九三学社六安市委员会2021年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 市九三学社发布时间:2021-02-26 14:54
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九三学社六安市委员会

 

 

 

 

 

 


目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.九三学社六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表

2.九三学社六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表

3.九三学社六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.九三学社六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表

5.九三学社六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表

6.九三学社六安市委员会2021年收支总体情况表

7.九三学社六安市委员会2021年收入预算总体情况表

8.九三学社六安市委员会2021年支出预算总体情况表

9.九三学社六安市委员会2021年基本支出预算总体情况表

10.九三学社六安市委员会2021年政府采购支出预算表

11.九三学社六安市委员会2021年政府购买服务支出预算表

12.九三学社六安市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.九三学社六安市委员会2021年项目支出表

14.九三学社六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门/单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据六编〔200547号文件规定,九三学社六安市委会机关主要职责是:

在中共六安市委和九三学社安徽省委会的领导下,积极参政议政,民主监督,为六安市经济社会发展服务。

二、部门机构设置和人员情况

九三学社六安市委员会部门2021年度部门预算仅包括九三学社六安市委员会部门本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位1个;参照公务员管理事业单位0个;公益一类事业单位0个;公益二类事业单位0个),编制3个(其中:行政编3个,参公编0个,事业编0个),实有人数4人(其中:在职3人,离休0人,退休1人)。

三、2021年主要工作任务

1.调查研究,参政议政,围绕经济建设中心,深入实地调查研究,完成九三学社安徽省委和市政协布置的课题调研任务以及政党协商调研材料,为省、市两会提供高质量的大会发言、提案、议案,反映社情民意,为中共六安市委、市政府科学决策提供依据。

2.加强自身建设,开展调研及宣传工作。

1)开展参政议政培训学习;

2)开展党派调研工作;

3)开展“百名专家乡村学堂讲科普活动”;

4)编印《六安九三》;

5)九三学社六安市委员会社史编辑;

3.服务社会,开展“同心示范工程”、同心献爱心、“百名专家乡村学堂讲科普活动”、义诊、法律进校园等活动。

4.开展脱贫攻坚民主监督工作。

 

第二部分  2021部门预算表

 

九三学社六安市委员会2021单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.九三学社六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2. 九三学社六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3. 九三学社六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4. 九三学社六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5. 九三学社六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6. 九三学社六安市委员会2021年部门收支总体情况表(附表6)

7. 九三学社六安市委员会2021年部门收入预算总体情况表(附表7)

8. 九三学社六安市委员会2021年部门支出预算总体情况表(附表8)

9. 九三学社六安市委员会2021年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10. 九三学社六安市委员会2021年部门政府采购支出预算表(附表10)

11. 九三学社六安市委员会2021年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12. 九三学社六安市委员会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13. 九三学社六安市委员会2021年项目支出表(附表13)

14. 九三学社六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社六安市委员会部门2021年财政拨款收支预算77.41万元,较上年增加3.94万元,增长5.36%,主要原因:2021年九三学社换届大会,会议经费金额较2020年增加。收入来源为:一般公共预算拨款;支出按功能分类分为:一般公共服务支出71.79万元、社会保障和就业支出3.21万元、住房保障支出2.41万元。

 

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

九三学社六安市委员会部门一般公共预算收入77.41万元,较上年增加3.94万元,增长5.36%,主要原因是2021年九三学社六安市委换届,会议经费金额较2020年增加。一般公共预算支出77.41万元,比上年预算数增加增加3.94万元,增长5.36%,主要原因是2021年九三学社换届大会,会议经费金额较2020年增加。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”71.79万元 ,较上年预算增加3.94万元,增长5.81%,增加的原因主要是2021年九三学社六安市委换届,会议经费增加。其中:1.“行政运行”预算33.79万元,较上年减少0.06万元,下降0.18%,主要原因是其他社会保障缴费减少0.06万元;2.“参政议政”预算38万元,较上年增加4万元,增长11.76%,主要原因是2021年九三学社六安市委换届,会议经费金额较2020年增加。

(二)“社会保障和就业支出”3.21万元,较上年预算持平。其中:1.“机关事业单位职业年金缴费支出”和“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.21万元,较上年预算持平,主要用于九三学社六安市委员会机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出以及职工缴纳的职业年金方面的支出。

(三)“住房保障支出”2.41万元, 较上年预算持平。其中:1.“住房公积金”预算2.41万元,较上年预算持平。主要用于九三学社六安市委员会机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

九三学社六安市委员会2021年一般公共预算基本支出39.41万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出28.83万元,主要包括:基本工资11.28万元、津贴补贴7.86万元、奖金0.94万元、伙食补助费1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.21万元 城镇职工基本医疗保险缴费1.41万元、公务员医疗补助缴费0.6万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.41万元。

(二)商品和服务支出10.4万元,主要包括:办公费1.7万元、邮电费0.4万元会议费5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.23万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.66万元、其他商品和服务支出0.1万元。

(三)对个人和家庭的补助0.18万元,主要包括:医疗费0.12万元 其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

九三学社六安市委员会2021年政府性基金收入预算0万元。

九三学社六安市委员会2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

九三学社六安市委员会2021年国有资本经营收入预算0万元。

九三学社六安市委员会2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,九三学社六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社六安市委员会部门2021年收支总预算77.41万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年九三学社六安市委员会组织收入0万元,单位可支配收入77.41万元,较上年增加3.94万元,增长5.36%,主要原因:2021年九三学社六安市委换届,会议经费金额较2020年增加。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年九三学社六安市委员会支出预算总额77.41万元,同上年相比增加3.94万元,增长5.36%,主要原因是2021年九三学社六安市委换届,会议经费金额较上年增加4万元,其他社会保障缴费减少0.06万元。其中,基本支出39.41万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出38万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目2个,资金总额38万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排38万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.参政议政调研及社会服务项目支出28万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排28万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据民主党派工作需要安排。

项目内容:参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间:2021.01.01-2021.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万元,印刷费3万,差旅费10万元,培训费2万元,劳务费3万元,其他商品和服务支出7万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.社员大会等会议费项目支出10万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据民主党派工作需要安排。

项目内容:全体社员大会经费。

项目起止时间:2021.01.01-2021.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,印刷费2万元,邮电费1万元会议费5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算0.3万元,较2020年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.3万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020年、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.3万元,较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年九三学社六安市委员会机关运行经费安排10.4万元,较上年预算持平。其中:办公费1.7万元、邮电费0.4万元、会议费5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.23万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.66万元、其他商品和服务支出0.1万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年九三学社六安市委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,九三学社六安市委员会部门固定资产总金额13.38万元,和上年保持一致,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.93万元、专用设备0万元、其他资产4.45万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上的专用设备有0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

九三学社六安市委员会2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金38万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年部门预算表(14张)

1. 表一、九三学社六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

2. 表二、九三学社六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

3. 表三、九三学社六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

4. 表四、九三学社六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表.pdf

5. 表五、九三学社六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

6. 表六、九三学社六安市委员会2021年收支总体情况表.pdf

7. 表七、九三学社六安市委员会2021年收入预算总体情况表.pdf

8. 表八、九三学社六安市委员会2021年支出预算总体情况表.pdf

9. 表九、九三学社六安市委员会2021年基本支出预算总体情况表.pdf

10. 表十、九三学社六安市委员会2021年政府采购支出预算表.pdf

11. 表十一、九三学社六安市委员会2021年政府购买服务支出预算表.pdf

12. 表十二、九三学社六安市委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况.pdf

13. 表十三、九三学社六安市委员会2021年项目支出表.pdf

14. 表十四、九三学社六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表.pdf

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