九三学社六安市委员会2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、九三学社六安市委员会主要职责

根据六编〔2005〕47号文件规定，九三学社六安市委会机关主要职责是：

在中共六安市委和九三学社安徽省委会的领导下，积极参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。

二、九三学社六安市委员会 2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、调查研究，参政议政，围绕经济建设中心，深入县区调查研究，完成九三学社安徽省委会和政协六安市委布置的课题调研任务，为省、市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据。

2、加强自身建设，开展调研及宣传工作。

（1）开展参政议政培训学习。

（2）开展党派调研工作。

（3）开展社员活动，增进相互交流。

（4）继续开展“百名专家乡村学堂讲科普活动”

（5）《六安九三》刊印。

3、服务社会，继续开展“国际科学与和平周”暨同心示范工程活动。

4、做好社史编撰工作。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

九三学社六安市委员会由委本级组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），九三学社六安市委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，九三学社六安市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社六安市委员会部门2017年收支总预算69.69万元，较上年减少3.81万元，下降 5.18%，主要原因是住房保障支出和专项会议费减少。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入0万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额69.69万元，同上年相比减少3.81万元。其中：财政拨款（补助）安排69.69万元，同上年相比减少3.81万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共减3.81万元，其中：

（1）人员支出增加1.46万元，原因是：人员工资增加及提高日常绩效。

（2）定额公用支出减少0.27万元，原因是：公务用车及运行费减少。

（3）项目支出减少5万元，原因是：专项会议费减少。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出2项，资金总额33万元，其中：财政预算内拨款安排33万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）九三学社六安市委员会部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、参政议政调研及社会服务经费28万元，其中：财政预算内拨款安排28万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据民主党派工作需要安排。

项目内容：参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3万元，差旅费4万元，培训费4.5万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出9.7万元。

项目政府采购预算金额：2.8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社员大会经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据民主党派工作需要安排。

项目内容：全体社员大会经费。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，九三学社六安市委员会 2017年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排　　万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

九三学社六安市委员会部门2017年财政拨款收支预算69.69万元，较上年减3.81万元，主要原因是住房保障支出和专项会议费降低。收入来源包括：一般公共预算拨款69.69万元，占100%。支出包括：一般公共服务64.52万元，占92.58%；社会保障和就业支出3.23万元，占4.63%；住房保障支出1.94万元，占2.78%。

2017年部门一般公共预算安排情况

九三学社六安市委员会部门2017年一般公共预算财政拨款69.69万元，较上年减3.81万元，主要原因是住房保障支出和专项会议费降低。其中：一般公共服务64.52万元，占92.58%；社会保障和就业支出3.23万元，占4.63%；住房保障支出1.94万元，占2.78%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算64.52万元，比2016年预算减8.98万元，下降12.22%，增减的原因主要是住房保障支出和专项会议费降低。其中，“行政运行”预算10.14万元，主要用于保障九三学社六安市委员会正常运转的基本支出。“一般行政管理事务”预算54.38万元，主要用于保障参政议政调研及社会服务等活动。

（二）“住房保障支出”2017年度预算1.94万元，比2016年预算增1.94万元，增长100%，增加原因主要是2016年支出功能未细化，全部放在“行政运行”分类下。其中：“住房公积金”预算1.35万元，主要用于九三学社六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）“社会保障和就业支出”2017年度预算3.23万元，比2016年预算增加3.23万元。增加的原因主要是2016年支出功能未细化，全部放在“行政运行”分类下。其中“机关事业单位基本养老保险”预算3.23万元，主要用于九三学社六安市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

九三学社六安市委员会 部门2017年一般公共预算基本支出36.69万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出24.13万元，包括：基本工资7.93万元、津贴补贴8.22万元、机关事业单位基本养老保险3.23万元、奖金0.66万元、其他工资福利支出2.88万元和其他社会保障费1.21万元。

（二）商品和服务支出10.14万元，包括：办公费 0.5万、邮电费1万元、印刷费0.6万元、公务接待费0.3万元、会议费5万元、其他交通费用2.54万元、工会经费及福利费支出0.2万元。

（三）对个人和家庭的补助2.42万元，包括：住房公积金1.94万元、医疗费0.48万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

九三学社六安市委员会部门2017年政府性基金收入预算0万元。

九三学社六安市委员会部门2017年政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

九三学社六安市委员会部门2017年社保基金收入预算0万元。

九三学社六安市委员会部门2017年社保基金支出预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

九三学社六安市委员会部门2017年国有资本经营收入预算0万元。

九三学社六安市委员会部门2017年国有资本经营支出预算0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，九三学社六安市委员会部门2017年共安排政府采购支出1项，资金总额2.8万元，其中：财政预算内拨款安排2.8万元具体项目情况说明如下：

• 办公设备购置5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式电脑1台；多功能一体机1台；照相机2台。

采购计划实施时间：2017年。

• 办公家具购置3万元，其中：财政预算内拨款安排1.3万元。

采购目录及数量（类、品、目）：办公家具一套。

采购计划实施时间：2017年。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年九三学社六安市委员会未安排政府购买服务支出。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出1项，资金总额1.3万元，其中：财政预算内拨款安排1.3万元。具体项目情况说明如下：

1、办公家具1.3万元，其中：财政预算内拨款安排1.3万元.

主要购置：办公家具一套

2017年部门三公经费预算安排情况

一、九三学社六安市委员会部门 2017年“三公”经费预算表

                                                              单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算0.3万元，较上年减少3万元，下降90.91%。其中：财政预算内拨款安排0.3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2016年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。

（二）公务接待费支出0.3万元，较2016年预算没有变化，与上年预算安排保持一致。九三学社市委经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2016年预算减少3万元，下降100%，下降原因主要是公务用车改革后，本单位不再保留公务用车，其中：公务用车购置费0万元，与2016年相同；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算减少3万元，下降100%，增减原因主要是公务用车改革后，本单位不再保留公务用车，公务用车运行维护费统一纳入公务用车管理中心。

2017年部门机关运行经费安排情况

2017年九三学社六安市委员会运行经费安排5.2万元，其中：基本支出2.4万元，项目支出2.8万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市委统战部部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市委统战部部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：附件2：九三学社六安市委员会整体支出目标批复表.xls

附件：附件1：九三学社六安市委员会2017年预算公开.xls