六安市红十字会2019年部门预算说明

　　　2019年1月

目　　录 

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

六安市红十字会2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

　　根据《六安市人民政府办公室关于印发<六安市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（六政办〔2015〕40号）文件规定，六安市红十字会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关红十字会工作的方针政策和法律法规。

（二）研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（三）开展备灾救灾工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用，协助政府做好赈灾救援相关工作。

（四）开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动；按照中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作和开展其他人道主义服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作。

（七）指导县、区级红十字会按规定开展业务工作。

（八）承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、进一步加强队伍建设，协调帮助县、区完成管理体制理顺工作，提高全市红十字会系统工作能力和水平。

2、全面开展应急救护培训“五进”项目，力争全年完成2000名救护员培训、20场次普及培训，切实提高群众自救互救能力。

3、强化志愿者队伍建设，建立专业性较强的志愿服务队。

4、进一步加强人道救助工作，继续做好“红十字天使计划”项目。

5、依照总会和省红会要求，稳步开展“三献”工作。

6、做好市政府和省红会交办工作及相关日常工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

（一）部门预算编制指导思想

　　以科学发展观为指导，全面落实市委、市政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，积极应对宏观经济形势变化，促进经济平稳增长，推动经济发展方式转变，全力支持我市跨越崛起和幸福六安建设。着力调优财政收支结构，坚持统筹兼顾，突出重点，集中财力加大对民生等重点领域投入，严格控制一般性支出。创新预算管理体制，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，全面加强预算绩效管理，不断提高预算编制科学化精细化管理水平。

（二）部门预算编制原则

1、保增长、促发展原则。在保基本的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事，扩大政府公共投资，支持工业发展，支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。

2、优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，支持农村改革与发展，着力保障和改善民生，支持节能减排和生态建设。

3、厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，其他支出从严从紧审核，突出零基预算的原则，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

4、注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编制。
四、部门机构设置和人员情况

　　六安市红十字会由本级和0个二级单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位1个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制7个（其中：行政编0个，事业编5个，员额聘用编2个）,实有人数7人（其中：在职6人，离休0人，退休1人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市红十字会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

　　按照综合预算管理的原则，六安市红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市红十字会部门2019年收支总预算99.06万元，较上年减少2.46万元，降低2.4%，主要原因是救援队设备采购项目完成，支出减少。收入全部来源于财政拨款收入99.06万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入99.06万元，具体情况如下表： 

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（3）罚没收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（5）捐赠收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（9）政府性基金收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：六安市红十字会收入0万元。 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额99.06万元，同上年相比减少2.46万元。其中：财政拨款（补助）安排99.06万元，同上年相比减少2.46万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减少2.46万元，其中：

（1）人员支出增加1.45万元，原因是：人员工资调整。

（2）定额公用支出与上年持平。

（3）项目支出减少3.91万元，原因是：救援队设备采购项目完成，支出减少。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出2项，资金总额31.09万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排31.09万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市红十字会本级2019年项目支出安排情况说明

1、红十字专项业务经费29万元，其中：财政预算内拨款安排29万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国红十字会法》和安徽省人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政【2014】53号）文件精神,对照红十字会职能,开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、红十字会志愿服务等红十字会专项业务。

项目内容：共29万元。①红十字“益行计划” “三献”志愿服务经费3万元。②红十字“天使计划” 3万元。③ 红十字“应急救护”15万元。④红十字赈济救援队建设2万元。⑤扶贫工作经费6万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：

办公费2.5万元、差旅费3万元、培训费3万元、其他商品和服务支出20.5万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：

（1）红十字“益行计划” “三献”志愿服务经费3万元。包括：办公费1万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出1.5万元。

项目内容：开展红十字“益行计划”志愿服务，无偿献血宣传推动、组织造血干细胞和遗体器官捐献工作。

项目立项依据：安徽省人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》。

（2）红十字“天使计划” 3万元。包括：办公费0.5万元、差旅费2万元、培训费0.5万元。

项目内容：帮助14周岁以下白血病和先天性心脏病患儿家庭，进行“红十字天使计划”项目救助的登记、审核、考察、申报、回访等。

项目立项依据：中国红十字总会 “红十字天使计划”项目。

（3）红十字“应急救护”15万元。包括：办公费0.5万元、差旅费0.5万元、培训费1万元，其他商品和服务支出13万元。

项目内容：开展红十字救护员培训和救护技能普及，培训救护员2000名，开展普及培训20场。

项目立项依据：六安市政府办公室《关于进一步加强全市群众性应急救护培训工作的意见》。

（4）红十字赈济救援队建设2万元，包括办公费0.5万元、培训费1.5万元。

项目内容：开展红十字赈济救援队日常培训和救援工作。

项目立项依据：根据安徽省人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）文件要求，加快构建红十字应急救援体系，建立以红十字会工作人员为骨干、红十字志愿者为主体，依托社会力量，组建应对自然灾害的赈济救援队，负责自然灾害发生时的灾情评估、灾害救援、救灾物资发放等工作。

（5）扶贫工作经费6万元，包括其他商品和服务支出6万元。

项目内容：开展红十字人道救助和扶贫工作。

项目立项依据：安徽省人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》。

2、驻村扶贫干部生活补助经费2.09万元，其中：财政预算内拨款安排2.09万元。

项目立项依据：中共安徽省委组织部《关于同意调整六安市部分选派帮扶干部的批复》。

项目内容：共2.09万元，用于保障选派扶贫干部日常生活和往返交通。包括：①生活补助1.8万元；②交通补助0.29万元

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其它对个人和家庭补助2.09万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：

（1） 生活补助1.8万元：每月1500元，12个月共计1.8万元。

（2） 交通补助0.29万元：每月4次往返扶贫点，单趟交通费30元，4*2*30*12＝2880元。

（二）六安市红十字会二级单位2019年项目支出安排情况说明

六安市红十字会无二级单位。

五、预算绩效管理情况

无

2019年部门财政拨款收支预算总体情况 

　　六安市红十字会2019年财政拨款收支预算99.06万元，较上年减少2.46万元，主要原因是救援队设备采购项目完成，支出减少。收入来源包括：一般公共预算拨款99.06万元，占100%。支出包括：1、社会保障和就业支出95.87万元，占96.8%；2、住房保障支出3.19万元，占3.2%。 

2019年部门一般公共预算安排情况 

　　六安市红十字会2019年财政拨款收支预算99.06万元，较上年减少2.46万元，主要原因是救援队设备采购项目完成，支出减少。收入来源包括：一般公共预算拨款99.06万元，占100%。支出包括：1、社会保障和就业支出95.87万元，占96.8%；2、住房保障支出3.19万元，占3.2%。

（一）“社会保障和就业支出”2019年预算95.87万元，比2018年预算减少2.56万元，减少的主要原因是救援队设备采购项目完成，支出减少，主要用于保障单位正常运转的基本支出和开展红十字专项业务支出、扶贫干部补助支出。

（二）“住房保障支出”2019年预算3.19万元，比2018年预算增加0.1万元，减少原因主要是人员工资调整调整。其中“住房公积金预算3.19万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市红十字会2019年一般公共预算基本支出67.97万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出47.94万元，包括：基本工资14.72万元、津贴补贴10.63万元、奖金1.23万元，其他工资福利支出10.07万元，其他社会保障费1.99万元，机关事业单位基本养老保险5.31万元，公务员医疗补助0.8万元，住房公积金3.19万元。

（二）商品和服务支出19.84万元，包括：福利费0.02万元，工会经费0.30万元，公务用车补贴及运行费3.32万元，会议费2.5万元，水电费0.6万元，网络运行维护费6万元，物业管理费2.5万元，综合定额4.5万元，其它商品服务支出0.1万元。

（三）对个人和家庭的补助0.19万元，包括：其他对个人家庭补助支出0.01万元、离退休干部医疗费0.18万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市红十字会2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市红十字会2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市红十字会2019年社保基金收入预算0万元。

六安市红十字会2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市红十字会2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市红十字会2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市红十字会2019年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。
2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况  

一、六安市红十字会部门 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出 1万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2018年预算持平。
 

2019年部门机关运行经费安排情况 

六安市红十字会2019年共安排机关运行经费16.4万元，具体情况如下：

工会经费0.30万元，会议费2.5万元，水电费0.6万元，网络运行维护费6万元，物业管理费2.5万元，综合定额4.5万元。

2019年部门国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，六安市红十字会单位固定资产总金额61万元，较上年增长36.4万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备48.5万元、专用设备1.5万元、其他资产11万元。

机关车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2019年预算安排购置车辆0辆。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 2019年部门预算重要名词解释 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。