六安市财税干校2015年部门决算情况

浏览次数:信息来源: 市财税干校发布时间:2016-09-01 00:00
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一、部门主要职能

    六安市财政税务干部学校是副处级全额财政拨款事业单位。

1、贯彻执行党的教育方针、政策、法规和上级指示,参与制定学历继续教育和非学历继续教育规划,拟定继续教育的专业设置和年度工作计划,保障上级和学校下达的工作任务顺利完成。

2、研究、部署和处理日常工作及重大事项,督促检查下属科室岗位责任制的贯彻执行。

3、负责组织对学校各类工作人员的培养、考核、奖惩等,向学院办公会议提出工作建议。

4、努力学习和掌握先进的教育教学理论与管理知识,熟悉管理业务,遵循教育规律,指导教学和管理工作正常、有效地开展。

5、深入调查研究,认真总结工作经验和教训,组织制定和完善学校各项管理制度。

6、积极组织开展继续教育的教学改革,加大学历继续教育和非学历继续教育拓展力度,督促和检查教学质量。

7、按照学校的财经管理制度,审批六安财政税务干部学校的财务开支。合理安排使用学校教育经费,提高办学的社会效益和经济效益。

8、关心职工的思想、工作、学习和生活,充分调动全体职工的工作积极性。

9、积极拓展六安农民学院的培训工作。

10、完成上级主管部门及学院布置的工作任务。

 

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市财税干校2015年度部门决算包括本级单位决算,纳入六安市财税干校2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市财税干校本级

 

三、财税干校2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计392.2万元,支出总计392.2万元。与2014年相比,收、支总计各增加72.5万元,增长18.5%,主要原因:一是事业收入增收10万元;二是工资改革,.

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计392.2万元,其中:财政拨款收入319.2万元,占81%;事业收入73万元,占19%;

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计392.2万元,其中:基本支出296.1万元,占75%;项目支出96.1万元,占25%;

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计319.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计319.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加63.9万元,增长20%,主要原因:是工资改革增加

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出319.2万元,占本年支出的81%。与2014年相比,财政拨款支出增加63.9万元,增长20%。主要原因是工资调整。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为227万元,支出决算为319.2万元,完成年初预算的140.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。其中基本支出177.5万元,占78%;项目支出49.5万元,占22%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出223万元,其中人员经费170万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度六安市财税干校运行经费53万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度六安市财税干校政府采购支出总额48万元,其中:政府采购货物支出48万元,占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,六安市财税干校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

  4、预算绩效管理工作开展情况

2015年,六安市财税干校按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金96.1万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金96.1万元。评价结果显示,(概况表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)

(如有典型案例的,可以单独表述。)

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                      六安市财税干校2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

7.6

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.6

公务用车购置及运行费

4

其中:公务用车运行维护费

4

公务用车购置

 

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市财税干校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,。公务接待费支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)公务接待费支出3.6万元, 与2014年度决算相同。2015年六安市国内公务接待共72批次,720人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出4万元,与2014年度相同。2015年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,。

 

 

联系方式:六安市财税干校   联系方式:0564-3368556

 

附件:8、“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

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