索引号：	NA712017020000/201708-00002	组配分类：	部门决算
发布机构：	市财税干校	主题分类：
成文日期：	暂无	发文日期：	2017-08-23 17:28
文号：		关键词：
名称：	六安市财政税务干部学校2016年部门决算情况

索引号：	NA712017020000/201708-00002
组配分类：	部门决算
发布机构：	市财税干校
主题分类：
成文日期：	暂无
发文日期：	2017-08-23 17:28
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名称：	六安市财政税务干部学校2016年部门决算情况

六安市财政税务干部学校2016年部门决算情况

浏览次数：信息来源：市财税干校发布时间：2017-08-23 17:28
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一、部门主要职能;六安市财税干校是副处级全额财政拨款事业单位.

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市财税干校2016年度部门决算由事业单位本级组成,无二级机构.与预算比较，没有增加及减少.

序号	单位名称
1	市财税干校本级
2	……

三、财税干校2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：财校			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	289.02	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	58.72	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		347.74
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	347.74	本年支出合计		347.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	347.74	总计		347.74

收入决算表

公开02表

编制单位：财校						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	347.74	289.02		58.72
205	教育支出	347.74	289.02		58.72
20503	职业教育	3.47	3.47
2050399	其他职业教育支出	3.47	3.47
20508	进修及培训	344.27	285.55		58.72

支出决算表

								公开03表
编制单位：财校								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计
205			教育支出	347.74	288.74	59
20503			职业教育	3.74	3.74
2050399			其他职业教育支出	3.74	3.74
20508			进修及培训	344.27	285.27	59

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：财校				金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	289.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	289.02
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	289.02	本年支出合计	289.02
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	289.02	合计	289.02

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：财校														金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转		项目支出结余

	合计
205	教育支出				289.02	279.02	10	289.02	279.02	10
20503	职业教育				3.47	3.47
2050399	其他职业教育				3.47	3.47
20508	进修及培训				285.55	285.27	10
2050802	干部教育				285.55	285.27	10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开06表
部门：	财校							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301		工资福利支出	162.01	302	商品和服务支出	65.76	310		其他资本性支出
30101		基本工资	71.18	30201	办公费	7.39	31001		房屋建筑物购建
30102		津贴补贴	30.09	30202	印刷费		31002		办公设备购置
30103		奖金	5.87	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104		其他社会保障缴费	12.99	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106		伙食补助费		30205	水费	0.72	31006		大型修缮
30107		绩效工资	3.51	30206	电费	6.62	31007		信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.86	31008		物资储备
30109		职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199		其他工资福利支出	6.68	30209	物业管理费	0.74	31010		安置补助
303		对个人和家庭的补助		30211	差旅费	6.19	31011		地上附着物和青苗补偿
30301		离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302		退休费	17.35	30213	维修(护)费	16.15	31013		公务用车购置
30303		退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304		抚恤金		30215	会议费		31020		产权参股
30305		生活补助	0.37	30216	培训费		31099		其他资本性支出
30306		救济费		30217	公务接待费	3.31	304		对企事业单位的补贴
30307		医疗费		30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308		助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309		奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310		生产补贴		30226	劳务费	8.38	30499		其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金	23.44	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312		提租补贴		30228	工会经费	6.17	30701		国内债务付息
30313		购房补贴		30229	福利费	0.21	30707		国外债务付息
30314		采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4	399		其他支出
30315		物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906		赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			213.25	公用经费合计						65.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
编制单位：									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

四、六安市财税干校2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计347.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计347.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各（减少）44.46万元，增长（降低）12.8%，主要原因：一是因拆迁培训减少；二是非税收入减少13.28万元

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计347.74万元，其中：财政拨款收入289.02万元，占83.1%；事业收入58.72万元，占16.9%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计347.74万元，其中：基本支出288.74万元，占83%；项目支出59万元.占17%.

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计289.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计289.02万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各（减少）30.18万元，（降低）10%，主要原因：一是2015年补工资调整的因素.

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入289.02万元，占本年收入的83%，一般公共预算财政拨款收入（减少）30.18万元，增长（降低）10%。主要原因一是2015年补工资调整部分的因素.；

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出289.02万元，占本年支出的83%。与2015年相比，财政拨款支出（减少）30.18万元，（降低）10%。主要原因是2015年补工资调整部分的因素.；

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为268.1万元，支出决算为289.02万元，完成年初预算的107%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是补交养老等费用.；。其中基本支出279.02万元，占96.5%；项目支出10万元，占13.5%。具体情况如下：

.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为268.1万元，支出决算为289.02万元，完成年初预算的107%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是补交养老保险等因素.

。

（各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项目科目）

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出279.02万元，其中人员经费213.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

（如部门无政府性基金收支，请在说明中表述为财税干校2016年度没有政府性基金收入和支出”，并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安市财税干校机关运行经费65.76万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度六安市财税干校政府采购支出总额55.23万元，其中：政府采购货物支出55.23万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市财税干校共有车辆1辆，其中一般公务用车辆1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财税干校按照指向明确、合理可行的原则，对个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10万元。全年共组织对XX个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金10万元。评价结果显示，（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）完成绩效目标申报,绩效自评和绩效评价工作.

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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