市委网信办2021年度预算公开

浏览次数:信息来源: 网信办发布时间:2021-02-26 16:45
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中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021主要工作任务

部分  2021年部门预算表

1.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况表

2.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算支出预算情况表

3.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府性基金预算收支总表

5.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年国有资本经营预算收支总表

6.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收支总体情况表

7.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收入预算总体情况表

8.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年支出预算总体情况表

9.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年基本支出预算总体情况表

10.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府采购支出预算表

11.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府购买服务支出预算表

12.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算三公经费支出情况

13.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年项目支出表

14.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年项目支出预算绩效目标表

部分  2021部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排三公经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据市委文件规定,市委网信办主要职责是负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署。

部门机构设置和人员情况

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门预算包括中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级预算和部门下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,(其中:行政单位1个;参照公务员管理事业单位0个;公益一类事业单位1个;公益二类事业单位0个),编制18个(其中:行政编10个,参公编0个,事业编8个,员额内聘用1个),实有人数15人(其中:在职15人,离休0人,退休0人)。

2021年主要工作任务

2021年主要工作任务是:1、继续扩大网上正面宣传;2、维护网络意识形态平稳有序;3、努力夯实网络安全基础。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况表(附表1

2.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2

3.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3

4.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府性基金预算收支总表(附表4

5.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年国有资本经营预算收支总表(附表5

6.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收支总体情况表(附表6

7.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收入预算总体情况表(附表7

8.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年支出预算总体情况表(附表8

9.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年基本支出预算总体情况表(附表9

10.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府采购支出预算表(附表10

11.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府购买服务支出预算表(附表11

12.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算三公经费支出情况表(附表12

13.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年项目支出表(附表13

14.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年项目支出预算绩效目标表(附表14

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年财政拨款收支预算650.84万元,与上年预算相比,收支总计各增加444.11万元,增长214.83%,主要原因:上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心。收入来源为:一般公共预算财政拨款650.84万元;支出按功能分类分为:一般公共服务支出636.21万元、社会保障和就业支出8.36万元、住房保障支出6.27万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算收入650.84万元,较上年增加444.11万元,增长214.83%,主要原因是上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心。一般公共预算支出650.84万元,比上年预算数增加444.11万元,增长214.83%,主要原因是上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出”2021年预算636.21万元,较上年增加442.57万元,增长228.55%,主要原因是上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心。其中,行政运行”86.21万元,较上年增加12.57万元,增长17.07%,原因是主要用于保障市委网信办机关正常运转的基本支出;一般行政管理”550万元,较上年增加430万元,增长358.33%,原因是主要用于建设网络安全应急指挥中心、支付网上正面宣传、网络舆情监控、网络安全保障等经费。

(二)社会保障和就业支出”2021年度预算8.36万元,较上年增加0.88万元,增长11.76%,主要原因是人员增加。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8.36万元,主要用于市委网信办机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出

(三)住房保障支出”6.27万元,较上年0.66万元,增长11.76%,主要原因是人员增加。其中,住房公积金预算6.27万元,主要用于市委网信办机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算基本支出100.84万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出79.98万元,主要包括:基本工资29.24万元、津贴补贴20.58万元、奖金2.44万元、伙食补助费3.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.66万元、公务员医疗补助缴费1.57万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金6.27万元、其他工资福利4.52万元。

(二)商品和服务支出20.84万元,主要包括:办公费4.5万元、会议费5万元、公务接待费4万元、工会经费0.6万元、福利费0.07万元、其他交通费用6.67万元。

(三)对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收支总预算650.84万元,较上年增加444.11万元,增长214.83%,主要原因是上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心。收入来源为:一般公共预算拨款收入650.84万元;支出包括:一般公共服务636.21万元、社会保障和就业8.36万元、住房保障支出6.27万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元,部门可支配收入650.84万元,较上年增加444.11万元,增长214.83%,增长原因:上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额650.84万元,同上年相比增加444.11万元。其中:财政拨款(补助)安排650.84万元,同上年相比增加444.11万元,增长214.83%。各项支出增原因分析:上级部门要求建立市级网络安全应急指挥中心。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目2个,资金总额550万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排550万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.网信专项工作经费项目支出70万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排70万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委网络安全和信息化委员会2020年工作要点》、中央网信办《开展具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估月通报月检查工作的通知》(中网办秘字〔2019246号)、关于印发《安徽省网络信息安全应急响应规范(试行)》的通知(皖网信办〔201820号)、《中华人民共和国网络安全法》等法律法规和文件规定。

项目内容:共计70万元。1.网络宣传共计30万元,包括重大网络主题宣传、制作系列融媒体产品费用10万元;.网评工作费用6万元;开展网络公益工程、中国好网民活动费用6万元;网络人士统战工作、互联网行业党建工作费用3万元;创建工作经费5万元。2.网络应急管理20万元,包括网络舆情监测推送服务费10/年;《网络舆情观察》周报服务费10/年。3.网络安全20万元,包括:对重点行业和单位网站进行网络安全监测,组织相关单位和部门进行网络安全攻防演练,需要购买服务(科技公司监测网站网络安全),约需费用15万元;对相关单位进行等级保护制度落实和网络安全以及信息化发展专项检查,检查过程中需要科技公司的专业技术人员提供技术支持,需要购买服务,约需费用5万元。

项目起止时间:202111日至1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元,邮电费6万元,委托业务费35万元,其他商品和服务支出3万元,差旅费6.84万元,劳务费4万元,会议费2万元,办公设备购置3.16万元。

项目政府采购预算金额:53 .16万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.市网络安全应急指挥中心建设项目支出480万元,项目类型为专项业务费其中:财政预算内拨款安排480万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目起止时间:202111日至1231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:委托业务费480万元。

项目政府采购预算金额:480万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排三公经费情况说明   

根据三公经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排三公经费预算4万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为4万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年无变化,主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(二)公务接待费支出4万元,较上年无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年无变化。其中:公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费安排16.84万元,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用,较上年减少48.09万元,减少74.06%,主要原因是2020年支出进度缓慢。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额533.16万元,其中:政府采购货物预算3.16万元、政府采购工程预算480万元、政府采购服务预算50万元。

(三)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出7项,资金总额3.16万元。具体项目情况说明如下:

网信专项工作项目经费70万元,其中3.16万元用于资产购置。

主要购置:

序号

名称

数量

单价(元)

总价(元)

1

办公桌椅

5

2000

10000

2

沙发(含茶几)

2

2000

4000

3

茶水柜

2

800

1600

4

文件柜

4

1000

4000

5

书柜

4

1200

4800

6

碎纸机

2

800

1600

7

空调

2

2800

5600

合计

 

 

 

31600

(四)项目及绩效目标情况。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室202150万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1,涉及预算资金70万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:2021年部门预算表(14张)

1.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收支总体情况表.PDF

7.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收入预算总体情况表.PDF

8.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年支出预算总体情况表.PDF

9.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府采购支出预算表.PDF

11.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算三公经费支出情况表.PDF

13.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年项目支出表.PDF

14.中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

 

 

1.2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

4.2021年政府性基金预算收支总表.pdf

5.2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

6.2021年部门收支总体情况表.pdf

7.2021年部门收入预算总体情况表.pdf

8.2021年部门支出预算总体情况表.pdf

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.pdf

10.2021年部门政府采购支出预算表.pdf

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.pdf

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

13.项目支出表.pdf

14.部门预算财政支出绩效目标表.pdf

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