中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算公开

中共六安市委网络安全和

信息化委员会办公室

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据市委文件规定，市委网信办主要职责是负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署；组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议等。统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息化安全保护工作；督促落实涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；推动全市网络阵地建设，指导协调全市重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责全市网站转载新闻稿源的管理；推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；组织拟订全市网信人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

二、部门机构设置和人员情况

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门预算包括中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制10个（其中：行政编10个，参公编0个，事业编0个）,实有人数8人（其中：在职8人，离休0人，退休0人）。

三、2020年主要工作任务

2020年主要工作任务是：1、继续扩大网上正面宣传；2、维护网络意识形态平稳有序；3、努力夯实网络安全基础。

第二部分  2020年部门预算表

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年财政拨款收支预算206.73万元，较上年增加206.73万元，增长100%，主要原因：机构改革新组建单位。收入来源为：一般公共预算财政拨款206.73万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出193.64万元、社会保障和就业支出7.48万元、住房保障支出5.61万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算收入206.73万元，较上年增加206.73万元，增长100%，主要原因是机构改革新组建单位。一般公共预算支出206.73万元，比上年预算数增加206.73万元，增长100%，主要原因是机构改革新组建单位。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2020年预算193.64万元，比2019年预算增加193.64万元，增长100%，主要原因是机构改革新组建单位。其中，“行政运行”73.64万元，主要用于保障市委网信办机关正常运转的基本支出；“一般行政管理”120万元，主要用于支付网上正面宣传、网络舆情监控、网络安全保障等经费。

（二）“社会保障和就业支出”2020年度预算7.48万元，比2019年预算增加7.48万元，增长100%，主要原因是机构改革新组建单位。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.48万元，主要用于市委网信办机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出

（三）“住房保障支出”5.61万元，比2019年预算增加5.61万元，增长100%，主要原因是机构改革新组建单位。其中，“住房公积金”预算5.61万元，主要用于市委网信办机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算基本支出86.73万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出67.25万元，主要包括：基本工资26.46万元、津贴补贴18.08万元、奖金2.2万元、伙食补助费2.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.27万元、公务员医疗补助缴费0.23万元、住房公积金5.61万元。

（二）商品和服务支出19.46万元，主要包括：办公费2万元、差旅费2万元、会议费5万元、公务接待费4万元、工会经费0.53万元、福利费0.04万元、其他交通费用5.89万元。

（三）对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明  

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年收支总预算206.73万元，较上年增加206.73万元，增长100%，主要原因：机构改革新组建单位。收入来源为：一般公共预算拨款收入206.73万元；支出包括：一般公共服务193.64万元、社会保障和就业7.48万元、住房保障支出5.61万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入206.73万元，较上年增加206.73万元，增长100%，增长原因：机构改革新组建单位。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额206.73万元，同上年相比增加206.73万元。其中：财政拨款（补助）安排206.73万元，同上年相比增加206.73万元，增长100%，增加原因：机构改革新组建单位。

各项支出增减原因分析：机构改革新组建单位。

（1）一般公共服务增加193.64万元，原因是：机构改革新组建单位。

（2）社会保障和就业增加7.48万元，原因是：机构改革新组建单位。

（3）住房保障支出增加5.61万元，原因是：机构改革新组建单位。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目1个，资金总额120万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排120万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0，纳入预算内管理的非税收入安排0，非税收入专户核拨收入安排0，纳入特设户管理的其他非税收入安排0，政府性基金安排0，政府债券收入安排0，转移性收入安排0，上年结转结余安排0。具体项目情况说明如下：

1. 网信专项工作经费项目支出120万元，其中：财政预算内拨款安排120万元，纳入预算内管理的非税收入安排0。

项目立项依据：根据有关文件和规定。

项目内容：共120万元。其中①软件费用40万元。②网络安全协调和信息化发展工作35万元。③网络宣传和评论工作45万元。

项目起止时间：2020年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费30万元，邮电费5万元，办公费25万元，其他商品和服务支出40万元，维修（护）费2万元，劳务费4万元，会议费4万元，差旅费10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算4万元，较上年增加4万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算增加(减少)0万元，主要原因是预算未安排。

（二）公务接待费支出4万元，较上年预算增加4万元，主要原因是机构改革新组建单位。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算增加(减少)0万元，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费安排64.93万元，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用，较上年增加64.93万元，增长100%，主要原因是机构改革新组建单位。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020年共安排资产购置支出0项，资金总额0。

（四）项目及绩效目标情况。

中共六安市委网络安全和信息化委员会办公室2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金120万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 表1部门财政拨款收支总表.pdf

 表2部门一般公共预算支出预算表.pdf
           表3部门一般公共预算基本支出表.pdf
           表4部门政府性基金收支预算.pdf
           表5部门国有资本经营收支预算.pdf
           表6部门收支预算总表.pdf
           表7部门收入预算总表.pdf
           表8部门支出预算总表.pdf
           表9部门支出预算总体情况表.pdf
           表10部门政府采购支出表.pdf
           表11部门政府购买服务支出表.pdf
           表12部门三公经费预算情况表.pdf
           表13项目支出预算绩效目标表.pdf