中共六安市委督查考核办公室2021年部门预算公开

中共六安市委督查考核办公室2021年部门预算公开

   目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

   1.中共六安市委督查考核办公室2021年财政拨款收支总体情况表

2. 中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 中共六安市委督查考核办公室2021年政府性基金预算收支总表

5. 中共六安市委督查考核办公室2021年国有资本经营预算收支总表

6. 中共六安市委督查考核办公室2021年收支总体情况表

7. 中共六安市委督查考核办公室2021年收入预算总体情况表

8. 中共六安市委督查考核办公室2021年支出预算总体情况表

9. 中共六安市委督查考核办公室2021年基本支出预算总体情况表

10. 中共六安市委督查考核办公室2021年政府采购支出预算表

11. 中共六安市委督查考核办公室2021年政府购买服务支出预算表

12. 中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 中共六安市委督查考核办公室2021年项目支出表

14. 中共六安市委督查考核办公室2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据市委有关文件规定，中共六安市委督查考核办公室主要职责是：

（一）负责对市委、市政府重大决策部署贯彻执行情况和市委、市政府重点工作推进情况进行督促检查。

（二）负责对市委和市政府主要领导批示（指示）件和交办事项的督促检查。

（三）配合做好省委管理领导班子和领导干部综合考核工作，牵头落实市委综合考核工作；负责省政府对市政府目标管理绩效考核的统筹对接工作；负责做好市委综合考核、市政府目标管理绩效考核的组织协调工作。

（四）根据市委、市政府要求，承办上级对我市开展的督查督办工作。

（五）负责督促检查市机关效能建设工作。

（六）负责对督查考核中发现的问题线索移交有关部门处理。

（七）负责规范全市督查检查考核工作。

（八）负责省委、市委书记人民网网民留言办理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

中共六安市委督查考核办公室部门2021年度预算包括中共六安市委督查考核办公室部门本级预算和中共六安市委督查考核办公室部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个（其中：行政单位1个,公益一类事业单位1个，包括六安市督查考核信息中心）,编制17个（其中：行政编11个，事业编6个）,实有人数18人(其中：在职18人，离休0人，退休0人)。

三、2021年主要工作任务

1.举办《电视问政》和《问政观察室》活动。

2.开办《效能追踪》、《效能观察》等栏目。

3.开展“社会评窗口”、“万人评科长”活动。

4.推进督查考核相关工作。

第二部分  2021年部门预算表

中共六安市委督查考核办公室2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.中共六安市委督查考核办公室2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.中共六安市委督查考核办公室2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.中共六安市委督查考核办公室2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.中共六安市委督查考核办公室2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.中共六安市委督查考核办公室2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.中共六安市委督查考核办公室2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.中共六安市委督查考核办公室2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.中共六安市委督查考核办公室2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.中共六安市委督查考核办公室2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.中共六安市委督查考核办公室2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13. 中共六安市委督查考核办公室2021年2021年项目支出表（附表13）

14.中共六安市委督查考核办公室2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共六安市委督查考核办公室2021年财政拨款收支预算249.08万元，较上年减少14.2万元，下降5.39%，主要原因：《电视问政》及《问政观察室》栏目费用减少。收入来源为：财政拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出223.95万元、社会保障和就业支出14.36万元、住房保障支出10.77万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

中共六安市委督查考核办公室一般公共预算收入249.08 万元，较上年减少14.2万元，下降5.39%，主要原因是《电视问政》活动减少。一般公共预算支出249.08万元，比上年预算数减少14.2万元，下降5.39%，主要原因是《电视问政》及《问政观察室》栏目费用减少。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”223.95万元，较上年减少18.75万元，下降7.72%，减少原因是《电视问政》及《问政观察室》栏目费用减少。其中，“行政运行”预算135.01 万元，较上年增加26.76万元，增长25%，主要原因是新增在职人员 ；“一般行政管理事务”预算88.94 万元，较上年减少45.58万元，减少34%，主要原因是《电视问政》及《问政观察室》栏目费用减少。

（二）“社会保障和就业支出”14.36万元，较上年增加2.64万元，增长22.53%，增长原因是新增在职人员。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.36万元，较上年增加2.64万元，增长22.53%，增长原因是新增在职人员。

（三）“住房保障支出”10.77万元，较上年增加1.98万元，增长22.53%，增长原因是新增在职人员。其中，住房公积金”预算10.77万元，较上年增加1.98万元，增长22.53%，增长原因是新增在职人员。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算基本支出160.14万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出128.70万元，主要包括：基本工资51.25万元、津贴补贴34.22万元、奖金4.27万元、伙食补助费4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.28万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金10.77万元。

（二）商品和服务支出29.53万元，主要包括：：办公费8.83万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费2.57万元、工会经费1.03万元、福利费0.08万元、其他交通费用11.02万元。

（三）对个人和家庭的补助1.91万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出1.91万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明  

中共六安市委督查考核办公室2021年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委督查考核办公室2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

中共六安市委督查考核办公室2021年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委督查考核办公室2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共六安市委督查考核办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委督查考核办公室2021年收支总预算249.08万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入249.08万元，减少14.2万元，减少原因主要是《电视问政》及《问政观察室》栏目费用减少。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明2021年部门支出预算总额249.08万元，较上年减少14.2万元。主要原因是《电视问政》及《问政观察室》栏目费用减少。其中，基本支出160.14万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出88.94万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目2个，资金总额88.94万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排88.94万元，具体项目情况说明如下：

1.效能专项经费63.94万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排63.94万元。

项目立项依据：六督查办〔2020〕2号、六督查办〔2020〕4号、六效办〔2016〕3号等。

项目内容：《电视问政》和《问政观察室》、《效能追踪》、《效能观察》、“社会评窗口”和“万人评科长”、效能暗访费用、暗访办公及器材维护费用等。

项目起止时间：2021年1月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公经费63.94万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.督查考核专项经费25.00万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排25.00万元。

项目立项依据：六督查办〔2020〕1号、六督查办〔2020〕2号、六督查办〔2020〕3号等。

项目内容：督查考核工作培训费用、综合督查及年度考核费用、创建经费等

项目起止时间：2021年1月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：培训费用15万元、综合督查及年度考核22万元（其中用于对接上级考核2万元、各类调研2.5万元、各项督查10万元、综合考核3万元、留言复核1.5万元、其他因公出差3万元）、创建经费3万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算2.57万元，较上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.57万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

 （二）公务接待费支出2.57万元，较上年预算无变化，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化。其中，公务用车购置0万元，较上年预算无变化，公务用车运行维护费0万元，较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

   2021年中共六安市委督查考核办公室机关运行经费安排29.53万元，较上年增加5.86万元，增长24.76%，主要原因是暗访办公及器材维护等费用增加。其中：办公费8.83万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费2.57万元、工会经费1.03万元、福利费0.08万元、其他交通费用11.02万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年中共六安市委督查考核办公室政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，中共六安市委督查考核办公室固定资产总金额45.59万元，较上年增长29.85万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备45.59万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

    单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

中共六安市委督查考核办公室2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金88.94万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.中共六安市委督查考核办公室2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.中共六安市委督查考核办公室2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.中共六安市委督查考核办公室2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.中共六安市委督查考核办公室2021年部门收支总体情况表.PDF

7.中共六安市委督查考核办公室2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.中共六安市委督查考核办公室2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.中共六安市委督查考核办公室2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.中共六安市委督查考核办公室2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.中共六安市委督查考核办公室2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.中共六安市委督查考核办公室2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13. 中共六安市委督查考核办公室2021年项目支出表.PDF

14.中共六安市委督查考核办公室2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

附件：

1.中共六安市委督查考核办公室2021年财政拨款收支预算总表.pdf
    2.中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
    3.中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
    4.中共六安市委督查考核办公室2021年政府性基金预算收支总表.pdf
    5.中共六安市委督查考核办公室2021年国有资本经营收支总表.pdf
    6.中共六安市委督查考核办公室2021年收支总体情况表1.pdf
    7.中共六安市委督查考核办公室2021年收入预算总体情况表.pdf
    8.中共六安市委督查考核办公室2021年支出预算总体情况表.pdf
    9.中共六安市委督查考核办公室2021年基本支出预算总体情况表.pdf
    10.中共六安市委督查考核办公室2021年政府采购支出表.pdf
    11.中共六安市委督查考核办公室2021年政府购买服务支出表.pdf
    12.中共六安市委督查考核办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
    13.中共六安市委督查考核办公室2021年项目支出表.pdf
    14.中共六安市委督查考核办公室2021年项目支出预算绩效目标表.pdf