六安市砂石管理处2019年本单位专项资金项目及预算数

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额1048.93万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1048.93万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市砂石管理处本级2019年项目支出安排情况说明

1、聘用人员经费及公用经费760.46万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排760.46　万元。

项目立项依据：根据砂石管理需要,确保砂石任务完成。

项目内容：共760.46万元，其中①工资福利支出(40人):216.14万元；②社会保障、住房公积金(40人): 103.75万元；③劳务费(劳务派遣人员的工资社保及福利等)(12人): 73.12万元；④商品和服务支出(52人):43.05万元；⑤伙食补助费（40人）14.4万元；⑥计提工会经费和基层工会开展各项活动经费22万元；⑦政策性支出288万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出622.29万元；水费0.24万元；电费6万元；物业管理费5.2万元；劳务费73.12万元；其他商品和服务支出53.61万元。

项目政府采购预算金额：5.2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、砂石征收管理经费280万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排280万元。

项目立项依据：根据砂石管理需要,确保砂石任务完成。

项目内容：共280万元，其中①委托有关乡镇对金、裕两区部分砂石通道实施站点集中监督管理、委托有关县区砂石管理单位利用现有管理平台对途经区域砂石承运车辆实施委托监督管理30万元；②委托裕安区顺河镇、单王乡两个砂石验票点，新建砂石验票点建设经费30万元；③监控线路租赁5万元、淠东乡临时站点租赁2万元、办公网络租赁5万元、淠东乡李三路孟岗站、马头、青山等三个治超卡点办公用房水电等租赁费110万元；④办公楼、砂石查验站点零星工程维修、监控设备等10万元；⑤各站点工作经费、制作标识牌和宣传材料印刷、专用材料费和监控设备购置等20万元；⑥其他交通费（单位15辆车运行维护费用）60万元；⑦文明创建、单位扶贫等工作经费等8万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元；印刷费5万元；差旅费8万元；维修(护)费12万元；租赁费39.2万元；会议费3万元;专用材料费3万元； 劳务费0.5万元；委托业务费34万元；其他交通费60万元；其他商品和服务支出81万元；办公设备购置费26.30万元。

项目政府采购预算金额：128.30万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、扶贫干部生活补助8.47万元，其中：财政预算内拨款（补助）安排8.47万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）。

项目内容：共8.47万元，其中①两名扶贫干部、一名下派干部生活补助5.4万元；②市区市区至金寨县票价14.5元，金寨县至西莲村117.4公里，交通费2.88万元、六安至霍山交通费0.19万元，合计3.07万元。

项目起止时间：2019年-2021年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费3.07万元；生活补助5.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。