六安市砂石管理处2018年本单位专项资金项目及预算数

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出3项，资金总额1,447.13万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排1,447.13万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市砂石管理处本级2018年项目支出安排情况说明

1、聘用人员经费及公用经费911.90万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排911.90万元。

项目立项依据：根据砂石管理需要,确保砂石任务完成。

项目内容：共911.90万元，其中：①工资福利支出(44人):281.44万元；②社会保障、住房公积金(44人): 136.5万元；③劳务费(劳务派遣人员)(14人): 90万元；④商品和服务支出(58人):48万元；⑤在职人员月完成目标任务进度奖励绩效及各项补助（20人）：47.52万元；⑥2017年度目标绩效奖励158.4万元;⑦自收自支事业单位政策性支出（64人）：115.2万元;⑧伙食补助费（44人）15.84万元；⑨计提工会经费11万元；⑩单位扶贫工作经费5万元；⑪创建工作经费3万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出754.90万元；水费6.46万元；电费8.5万元；物业管理费5.8万元；劳务费90万元；其他商品和服务支出46.24万元。

项目政府采购预算金额：5.80万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、砂石征收管理经费529.10万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排529.10万元。

项目立项依据：根据砂石管理需要,确保砂石任务完成。

项目内容：共529.10万元，其中：①委托淠东乡两个站点（李三路站、好林站60万）、青山站（霍山砂石管理局100万）、苏埠源头监管站(裕安区交通二分局公路局12万)、苏埠站(苏南村80万)、新安站（裕安区交通运输局新安分局36万）等乡镇设立砂石查验点，防止砂石运输车辆偷逃砂石税费日常办公经费288万元；②委托裕安区从石板冲乡“苏石桥”至“合武铁路段”开采，马头砂场新模式开采，新建砂石验票点，新建砂石查验点建设经费100万元；③监控线路租赁8.6万元、淠东乡两个站点租赁1.2万元，小计9.8万元；④办公楼、砂石查验站点零星工程维修、监控设备等55万元；⑤办公用品和订阅报刊等8万元、制作标识牌和宣传材料印刷15万元，差旅费20万元，会议费1.5万元，办公设备和监控设备购置8.9万元，站点监控设备迁移劳务费5万元；小计58.4万元；⑥会同公安、水利、交通部门对砂石开采进行集中整治、案件查处等经费10万元；⑦其他商品服务支出7.9万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3万元；印刷费15万元；差旅费20万元；维修(护)费55万元；租赁费9.80万元；会议费1.5万元; 劳务费5万元；委托业务费388万元；其他商品和服务支出22.90万元；办公设备购置费8.90万元。

项目政府采购预算金额：23.90万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、扶贫干部生活补助6.13万元，其中：纳入预算管理的非税收入安排6.13万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）。

项目内容：共6.13万元，其中：①两名扶贫干部生活补助1500元*2人*12月=3.6万元；②市区至金寨县票价14.5元，金寨县至西莲村117.4公里，交通费共计（14.5+117.4）*2*4*12*2人=2.53万元。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用2.53万元；生活补助3.60万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。