智能问答六安市砂石管理处2018年度部门决算
目 录
第一部分 六安市砂石管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市砂石管理处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市砂石管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市砂石管理处2018年度部门决算情况
第一部分 六安市砂石管理处概况
一、部门职责
根据六安市政府办文件规定，六安市砂石管理处主要职责是：对金安、裕安两区砂石开采、销售进行监管。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市砂石管理处2018年度部门决算包括：单位本级决算和局属单位决算，与预算一致，没有增加（减少）。
纳入六安市砂石管理处2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市砂石管理处本级 |
|
2 |
第二部分 六安市砂石管理处2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||||
|
部门：六安市砂石管理处 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1608.75 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
324.29 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
24.98 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1407.42 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
10.71 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
1933.04 |
本年支出合计 |
1443.11 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
324.29 |
|
|
年初结转和结余 |
18.94 |
年末结转和结余 |
184.57 |
|
|
总计 |
1951.98 |
总计 |
1951.98 |
|
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：六安市砂石管理处 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1933.04 |
1608.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1897.35 |
1573.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.29 |
|
21301 |
农业 |
1891.22 |
1566.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.29 |
|
2130110 |
执法监管 |
529.10 |
529.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1362.12 |
1037.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
324.29 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：六安市砂石管理处 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1443.11 |
169.27 |
1273.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1407.42 |
133.58 |
1273.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1401.35 |
133.58 |
1267.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
347.94 |
0.00 |
347.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1053.41 |
133.58 |
919.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||
|
部门：六安市砂石管理处 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1608.75 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
|
五、教育支出 |
0.00 |
|||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
24.98 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1407.42 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
10.71 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
1608.75 |
本年支出合计 |
1443.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
18.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
184.57 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
18.94 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||
|
合计 |
1627.69 |
合计 |
1627.69 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：六安市砂石管理处 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
1608.75 |
169.27 |
1439.48 |
1443.11 |
169.27 |
1273.84 |
184.57 |
0.00 |
184.57 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
1573.06 |
133.58 |
1439.48 |
1407.42 |
133.58 |
1273.84 |
184.57 |
0.00 |
184.57 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
1566.93 |
133.58 |
1433.35 |
1401.35 |
133.58 |
1267.76 |
184.52 |
0.00 |
184.52 |
0.00 |
|||
|
2130110 |
执法监管 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
529.10 |
0.00 |
529.10 |
347.94 |
0.00 |
347.94 |
184.52 |
0.00 |
184.52 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
15.58 |
0.00 |
15.58 |
1037.83 |
133.58 |
904.25 |
1053.41 |
133.58 |
919.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：六安市砂石管理处 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
158.94 |
302 |
商品和服务支出 |
10.34 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
57.56 |
30201 |
办公费 |
4.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.48 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
40.91 |
30205 |
水费 |
0.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
17.84 |
30206 |
电费 |
0.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.14 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
2.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0．00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
158.94 |
公用经费合计 |
10.34 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||
|
部门：六安市砂石管理处 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
||||||
注: 六安市砂石管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 六安市砂石管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1951.98万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1951.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少12.05万元，下降0.6%，主要原因：一是基本支出减少35.47万元；二是项目支出减少了342.73万元；三是其他收入增加了200.52万元；四是结余分配和年末结转结余增加了165.63万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1933.04万元，其中：财政拨款收入1608.75万元，占83.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入324.29万元，占16.8%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1443.11万元，其中：基本支出169.27万元，占11.7%；项目支出1273.84万元，占88.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1627.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1627.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少212.57万元，下降11.6%，主要原因：一是基本支出减少35.47万元;二是项目经费支出减少342.73万元;三是年末财政拨款结转和结余增加了165.63万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1608.75万元，占本年收入的83.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少226.36万元，下降12.3%。主要原因一是基本支出收入减少了35.47万元;二是项目支出收入减少了190.89万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1443.11万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了378.21万元，下降15.3%。主要原因一是基本支出减少35.47万元;二是项目支出减少342.74万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1443.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.98万元，占1.7%；农林水（类）支出1407.42万元，占97.5%；住房保障（类）支出10.71万元，占0.8%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.75万元，年初结转结余为18.94万元，支出决算为1443.11万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出中是维（护）修费、委托管理费、租赁费等没有用完。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出184.57万元，占100%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。
2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初项目结转和结余15.58万元，年初预算为1037.83万元，支出决算为1053.41万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。
3、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初项目结转和结余3.36万元，年初预算为531.10万元，支出决算为347.94万元，完成年初预算的65.1%，决算数小于预算数的主要原因：是维（护）修费、委托管理费、租赁费等没有用完。
4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的99.2%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出169.27万元，其中人员经费158.94万元，主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费元、公务接待费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市砂石管理处2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
六安市砂石管理处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，六安市砂石管理处政府采购支出总额26.29万元，其中：政府采购货物支出10.20万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，六安市砂石管理处共有车辆15辆，其中：其他用车15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1267.76万元，占项目预算总额的99.5%。从评价情况看，根据砂石管理工作需求，达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“聘用人员经费和公用经费”、“砂石征收管理经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1267.76万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果
六安市砂石管理处在2018年度部门决算中公开“聘用人员经费和公用经费”、“砂石征收管理经费”等2个项目绩效自评结果。
“聘用人员经费和公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“聘用人员经费和公用经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为904.25万元，年初结转和结余数为15.58万元，执行数为919.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，根据砂石管理工作需求，达到了预期绩
效目标。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2018 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
聘用人员经费和公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
六安市砂石管理处 |
实施单位 |
六安市砂石管理处 |
|||||||
|
资金情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
919.83 |
919.83 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
919.83 |
919.83 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
其他资金 |
- |
- |
||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
对金安、裕安两区砂石开采销售进行监管。 |
对金安、裕安两区砂石开采销售进行监管 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 |
数量指标 |
|||||||||
|
质量指标 |
资金使用情况 |
20 |
资金使用规范 |
资金使用规范 |
20 |
|||||
|
设置项目明细账 |
20 |
设置项目明细账 |
设置项目明细账 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2018年度 |
2018年度 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
砂石管理工作运转维护费用 |
10 |
919.83万 |
919.83万 |
10 |
|||||
|
效 |
经济效益指标 |
砂石管理工作运转 |
10 |
促进经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
砂石管理工作运转 |
10 |
营造良好氛围 |
达成预期指标 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
10 |
持续 |
持续 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
砂石管理工作运转 |
10 |
满意 |
满意 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
“砂石征收管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“砂石征收管理经费”项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为529.10万元，年初结转和结余数为3.36万元，执行数为347.94万元，完成预算的65.4%。主要产出和效果：通过项目实施，根据砂石管理工作需求，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2018 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
砂石征收管理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
六安市砂石管理处 |
实施单位 |
六安市砂石管理处 |
|||||||
|
资金情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
532.46 |
347.94 |
10 |
0.65 |
6.50 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
532.46 |
347.94 |
10 |
0.65 |
6.50 |
|||||
|
其他资金 |
- |
- |
||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
对金安、裕安两区砂石开采销售进行监管 |
对金安、裕安两区砂石开采销售进行监管 |
|||||||||
|
存在的问题：部分经费结转下年使用 |
整改的措施与建议：尽快支付结转资金，更加严格执行预算 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 |
数量指标 |
|||||||||
|
质量指标 |
资金使用情况 |
20 |
资金使用规范 |
资金使用规范 |
20 |
|||||
|
设置项目明细账 |
20 |
设置项目明细账 |
设置项目明细账 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2018年度 |
2018年度 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
砂石管理工作运转维护费用 |
10 |
532.46万 |
347.94万 |
6.5 |
经费执行率未达100%，扣3.5分 |
||||
|
效 |
经济效益指标 |
砂石管理工作运转 |
10 |
促进经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
砂石管理工作运转 |
10 |
营造良好氛围 |
达成预期指标 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
10 |
持续 |
持续 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
砂石管理工作运转 |
10 |
满意 |
满意 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
96.5 |
||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六安市砂石管理处2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
8.50 |
5.52 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
5.00 |
2.02 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
3.50 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
六安市砂石管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为5.52万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
六安市砂石管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.02万元，占36.6%；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，占63.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国（境）。故2018年六安市砂石管理处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%，主要原因是严格审批出国（境）计划，严控出国人次和批次，没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出2.02万元, 与2017年度决算相比，减少1.33万元，下降39.7%，下降的原因是厉行节约、严格控制公务接待费开支。与2018年度预算相比，减少2.98万元，下降60%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市砂石管理处国内公务接待共37批次（其中外事接待0批次），236人次（其中外事接待0人次），主要是用于砂石管理业务工作。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出3.50万元，与2017年度决算相比，减少55.91万元，下降94.1%，下降的原因是公务用车运行管理经费调入项目“其他交通费”。 与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%，其中公务用车购置费与预算相比减少0万元，下降0%，主要原因是未有公务用车购置，2017、2018年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费与预算相比减少0万元，下降0%，主要原因严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于砂石管理业务。
2018年末，六安市管理处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
联系方式：六安市砂石管理处政务公开电子邮箱（或联系电话）：0564-3383965。
皖公网安备 34150102000050号