六安市砂石管理处2017年部门决算情况

浏览次数:信息来源: 六安市砂石管理处发布时间:2018-08-29 16:13
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 2018年8月

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第一部分 六安市砂石管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市砂石管理处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市砂石管理处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 六安市砂石管理处概况

一、部门职责

六安市砂石管理处主要职能是

(一)配合协调市、区、乡(镇)相关单位对市金安、裕安两区河砂石资源开采环节进行管理。

(二)受国税、地税、国土资源、水利等部门委托,依法代征代缴增值税、资源税、河道采砂管理费、水土保持设施补偿费、排污费、综合服务费等税费。

(三)负责监督检查砂石开采企业税费征缴、河砂石统一调运计量单的查验和各乡镇砂石管理的业务检查指导工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市砂石管理处2017年度部门决算包括:单位本级决算,与预算一致。

纳入六安市砂石管理处2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市砂石管理处

2

 

 

第二部分 六安市砂石管理处2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市砂石管理处

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1835.11

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

123.77

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

33.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

1773.90

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

14.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

1958.88

本年支出合计

1821.32

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

123.77

     年初结转和结余

5.15

     年末结转和结余

18.94

 

 

 

 

总计

1964.03

总计

1964.03

         

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市砂石管理处

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1958.87

1835.11

0

0

0

0

123.77

208

社会保障和就业支出

33.19

33.19

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

33.19

33.19

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.71

23.71

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.48

9.48

0

0

0

0

0

213

农林水支出

1911.45

1787.69

0

0

0

0

123.77

21301

农业

1911.45

1787.69

0

0

0

0

123.77

2130110

执法监管

765

765

0

0

0

0

0

2310199

其他农业支出

1146.45

1022.69

0

0

0

0

123.77

221

住房保障支出

14.23

14.23

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

14.23

14.23

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

14.23

14.23

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市砂石管理处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1821.32

204.74

1616.58

0

0

0

208

社会保障和就业支出

33.19

33.19

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

33.19

33.19

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.71

23.71

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.48

9.48

0

0

0

0

213

农林水支出

1773.90

157.32

1616.58

0

0

0

21301

农业

1773.90

157.32

1616.58

0

0

0

2130110

执法监管

761.64

 

761.64

0

0

0

2310199

其他农业支出

1012.26

157.32

854.94

0

0

0

221

住房保障支出

14.23

14.23

0

0

0

0

22102

住房改革支出

14.23

14.23

0

0

0

0

2210201

住房公积金

14.23

14.23

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市砂石管理处

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1835.11

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

33.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

1773.90

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

14.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

1835.11

本年支出合计

1821.32

年初财政拨款结转和结余

5.15

年末财政拨款结转和结余

18.94

一般公共预算财政拨款

5.15

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

1840.26

合计

1840.26

         

201812030917084202_v6u1XvZ0.png 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市砂石管理处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 六安市砂石管理处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分 六安市砂石管理处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1964.03万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1964.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加了279万元, 增长16.55%,主要原因:一是财政拨款(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)增加256.26万元;二是其他收入增加了22.74万元。支出增加279万元,增长15%,主要原因:一是基本支出减少299.12万元;二是项目支出增加了541.58万元;三是结余分配和年末结转结余增加了36.54万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1958.87万元,其中:财政拨款收入1835.11万元,占93.68%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入123.77万元,占6.32%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1821.32万元,其中:基本支出204.74万元,占11.24%;项目支出1616.58万元,占88.76%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1840.26万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1840.26万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加了256.25万元,增长16.18%,主要原因:一是基本支出减少299.12万元;二是项目经费支出增加541.58万元;三是年末财政拨款结转和结余增加了13.79万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1835.11万元,占本年收入的93.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加251.1万元,增长15.85%。主要原因一是基本支出收入减少309.42万元;二是项目支出收入增加560.52万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1821.32万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加242.46万元,增长15.35%。主要原因一是基本支出减少299.12万元;二是项目支出增加541.58万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1821.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出33.19万元,占1.82%;农林水(类)支出1773.90万元,占97.40%;住房保障(类)支出14.23万元,占0.78%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1840.26万元,支出决算为1821.32万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:是维(护)修费等没有用完。其中:基本支出0万元,占0%;项目支出18.94万元,占100%。具体情况如下:维(护)修费等没有用完。

1.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为33.19万元,支出决算为33.19万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

2.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为1791.94万元,支出决算为1773万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因:是维(护)修费等没有用完。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为14.23万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出204.74万元,其中人员经费166.97万元,主要包括:基本工资56.23万元、津贴补贴27.79万元、其他社会保障缴费2.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.71万元、职业年金9.48万元、其他工资福利支出0.70万元、退休费31.68万元、生活补助0.18万元、住房公积金14.23万元;公用经费37.77万元,主要包括:办公费7.55万元、水费0.39万元、电费2.15万元、差旅费1.12万元、会议费0.50万元、培训费0.09万元、公务接待费3.35万元、工会经费4万元、福利费3.25万元、其他交通费用7.64万元、其他商品服务支出5.17万元、办公设备购置2.55万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

六安市砂石管理处2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市砂石管理处机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市砂石管理处政府采购支出总额71.36万元,其中:政府采购货物支出2.55万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.81万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市砂石管理处共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市砂石管理处组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金1616.58万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,根据砂石管理工作需求,确保了砂石税费征缴任务的完成,达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,根据砂石管理工作需求,确保了砂石税费征缴任务的完成,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

六安市砂石管理处2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 69.50

 62.76

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 6.00

 3.35

公务用车购置及运行费

 63.50

 59.41

  其中:公务用车运行维护费

 63.50

 59.41

       公务用车购置

 0

 0

 

 

 

 

 

 

                                     

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市砂石管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.50万元,支出决算为62.76万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约、严格控制三公经费开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市砂石管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.35万元,占5%;公务用车购置及运行费支出决算59.41万元,占95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是:和2016年一致。2017年六安市砂石管理处因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出3.35万元, 与2016年度决算相比,增加0.31万元,增长10%,增长的原因是:接待费用增加。2017年六安市砂石管理处国内公务接待共52批次(其中外事接待0批次),382人次(其中外事接待0人次)。主要是用于砂石管理业务工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出59.41万元,与2016年度决算相比,增加6.56万元,增长12%,增长的原因是:车辆老化维修和燃油费用增加。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于砂石管理业务。

2017年底,六安市砂石管理处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

联系方式:六安市砂石管理处政务公开电子邮箱(或联系电话):0564-3383965。

 

                            

 

 

       

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