六安市科学技术协会2019年部门项目支出预算安排情况说明

2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额563.1万元，其中：财政预算内拨款安排563.1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0 万元，政府债券收入安排 0 万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市科学技术协会2019年项目支出安排情况说明

1、科学技术普及及科技馆运行经费505万元，其中：财政预算内拨款安排505万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（皖发〔2003〕17号）“从现在起到‘十五’末，市级科学技术普及经费力争达到行政区域总人口年人均0.3元”【我市580.5万人，人均科普工作经费0.2584元】、《2018年全民科学素质考核实施细则》（皖科协普〔2018〕16号）考核要点3“科普经费要纳入同级财政预算”、参照中国科技馆人员编制标准200平方米一人。（如芜湖市科技馆，建筑面积16600平方米，布展面积8800平方米，现有工作人员83人，其中事业编制15人，员额聘用35人，物业管理人员33人。年度运营管理费用约600万元，其中，人员工作300万、物业费100万、水电费200万。另外，每年科技馆免费开放中央补助资金500万元，全部用于展品、展厅的维修维护和更新研发。）我市科技馆建筑面积12000平方米，布展面积6000平方米，2019年正式开馆运行。

项目内容：①科学技术普及经费132万：实施基层科普行动计划费用26万元、开展科普惠民为民行动（开展科普惠民乡村行、智爱妈妈行动、农村少儿爱科学等三项活动）经费16万元、科普中国e站建设费用13万元、《科普大篷车》电视栏目费用2万元、皖西日报《科普六安》专栏费用10万元、科普大篷车运行及科普电影放映劳务费2万元、科普画廊建设及内容制作费用8万元、科普宣传资料采购及印刷费用6万元、全国科普日（科技活动周、科普夏令营、送科技下乡、公民科学素质电视大奖赛等）“百名专家乡村学堂讲科普”等主题科普活动经费15万元、举办科技活动经费6万元、参加第九届中国（芜湖）科博会费用4万元、公民科学素质纲要领导小组办公室工作经费3万元、科协常委会及全委会和全市科普工作会议等会议5万元、青少年工作经费16万元（组织开展六安市青少年科技创新大赛等竞赛活动5万元、组织参加省青少年科技创新大赛及青少年机器人竞赛等竞赛活动2万元、奖励在市级以上科技竞赛和科技实践活动中获奖选手奖金6万元、举办青少年科技辅导员提升班3万元）；②支持市科技馆2019年运营经费373万元：科技馆建设工作经费8万、科技馆运营经费365万元：购买服务经费【参照合肥馆、肥东馆购买服务标准，六安馆6000平米需30名专业人员（人均费用含工资、业务指导、差旅、耗材等17万元/年）、30名劳务人员和志愿者（人均费用2.5万元/年）负责场馆运行、展品维护、展教活动设计开展，按半年预算，30*8.5+30*1.25＝293万元】、水电费参照其它地市馆预计12万/月按半年预算12*6＝72万元、管理人员经费（6－8人，人员到位后，财政据人社工资表核定工资）、物业管理费（拟由市管局统一管理）、展品维修保养（保质期内费用为0）。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费35万、印刷费7万、水费10万、电费50万、差旅费30万元、会议费5万元、培训费10万元、劳务费15万、委托业务费307万元、其他商品和服务支出20万元、办公设备购置3万、专用设备购置13万。

项目政府采购预算金额：办公设备购置3万、专用设备购置13万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

备注：如果本项目是项目清理后归并整合项目，请按照以下格式编写：

2、科协工作经费56万元，其中：财政预算内拨款安排56万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：中共安徽省委 安徽省人民政府《关于进一步加强科协工作发挥科协作用的决定》（皖发〔2003〕17号）、根据《2018年全民科学素质考核实施细则》（皖科协普〔2018〕16号）。

项目内容：①为科技工作者服务经费16万：开展优秀科技工作者评选表彰活动20人次需2万、走访及慰问科技工作者代表30名需3万、组织科技专家继续教育等工作需5万、与市委组织部及市人社局联合举办第六届六安青年科技奖评选10人次需6万；②为创新驱动发展服务经费22万：召开全市学会工作会议等需2万、组织实施创新驱动助力工程对取得突出成效的企业补助工作经费需20万元；③围绕市委市政府中心工作与全市产业发展规划和学科发展等举办学术交流活动等10万；④扶贫及创建工作经费等8万元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费40万、劳务费6万、其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：0万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

3、驻村扶贫及挂职干部补助2.1万元。

项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容：①市科协1人到叶集区平岗街道五里桥村（刘辉）生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）②交通费0.2976万元：六安市到叶集区平岗街道26元，平岗街道到五里桥村5公里，每公里计1元，共计31元*8次*12月=2976元。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.3万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目2个，项目金额385万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为科学技术普及及科普大篷车和科协工作经费，涉及财政预算内拨款安排385万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额 561万元，其中：财政预算内拨款安排561万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元

附件：2019年科协项目绩效指标表（科学普及及科技馆运行经费）.xls

附件：2019年科协项目绩效指标表（科协工作经费）.xls