智能问答六安市科学技术协会2018年度部门决算
六安市科学技术协会2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 六安市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市科学技术协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市科学技术协会2018年度部门决算情况
第一部分 六安市科学技术协会概况
一、部门职责
根据中共六安市委办公室（办[2002]66号）文件规定，《六安市人民政府办公室关于成立六安市全民科学素质工作领导小组的通知》六政办秘[2007]26号文件规定，六安市科学技术协会（简称市科协）机关主要职责：
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学素质。
3、反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
4、表彰宣传优秀技术工作者，举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推动科技与经济结合，促进科技成果转化。
6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
7、开展民间科学技术交流活动，发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往，促进改革开放。
8、开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才。
9、管理所属学会，指导下级科协业务工作。
10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。
11、承担市全民科学素质工作领导小组办公室工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市科学技术协会2018年度部门决算与预算比较，无增减。
六安市科学技术协会2018年度部门决算编制范围1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市科学技术协会本级 |
第二部分 六安市科学技术协会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：六安市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
465.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
86.44 |
六、科学技术支出 |
419.28 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.9 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
5 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.34 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
552.03 |
本年支出合计 |
438.52 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
16.82 |
年末结转和结余 |
130.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
568.85 |
总计 |
568.85 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：六安市科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
552.03 |
465.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.44 |
|
206 |
科学技术支出 |
532.79 |
446.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.44 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
227.78 |
227.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
227.78 |
227.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
305.01 |
218.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.44 |
|
2060701 |
机构运行 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
146.44 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.44 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
128.57 |
128.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：六安市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
438.52 |
241.95 |
196.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
419.28 |
227.71 |
191.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
220.85 |
220.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
220.85 |
220.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
198.43 |
6.86 |
191.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
69.86 |
6.86 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
128.57 |
0.00 |
128.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：六安市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
465.59 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
412.42 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.90 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
5.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.34 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
465.59 |
本年支出合计 |
431.66 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
16.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
50.75 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
16.82 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
482.41 |
合计 |
482.41 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
部门： |
六安市科学技术协会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
16.82 |
8.47 |
8.35 |
446.35 |
227.78 |
218.57 |
412.42 |
220.85 |
191.57 |
50.75 |
15.39 |
35.35 |
0.00 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
227.78 |
227.78 |
0.00 |
220.85 |
220.85 |
0.00 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
227.78 |
227.78 |
0.00 |
220.85 |
220.85 |
0.00 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
218.57 |
0.00 |
218.57 |
191.57 |
0.00 |
191.57 |
35.35 |
0.00 |
35.35 |
0.00 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
128.57 |
0.00 |
128.57 |
128.57 |
0.00 |
128.57 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
|
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
|
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
5.34 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
|
5.34 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
|
5.34 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
16.82 |
8.47 |
8.35 |
465.59 |
242.02 |
223.57 |
431.66 |
235.09 |
196.57 |
50.75 |
15.39 |
35.35 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：六安市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
200.10 |
302 |
商品和服务支出 |
13.33 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
21.75 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
122.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8.15 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.65 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.10 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.66 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
12.40 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.52 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.71 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.18 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
221.77 |
公用经费合计 |
13.33 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：六安市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
||
六安市科学技术协会没有政府性基金财政拨款收入和支出。故本表无数据。
第三部分 六安市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计568.85万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计568.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加213.57万元，增长60.11%，主要原因：是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计552.03万元，其中：财政拨款收入552.03万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%。经营收入0万元，占0.00%。其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计438.52万元，其中：基本支出241.95万元，占55.17%；项目支出196.57万元，占44.83%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计482.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计482.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加129.25万元，增长36.60%，主要原因：是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入465.59万元，占本年收入的84.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加124.95万元，增长36.68%。主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出431.66万元，占本年支出的98.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.2万元，增长27.54%。主要原因是项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出431.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.85万元，占51.16%;科普活动项目经费支出191.57万元，占44.38%；社会保障和就业（类）支出8.9万元，占2.06%；农林水（类）支出5万元，占1.16%；住房保障（类）支出5.34万元，占1.24%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.61万元，支出决算为431.66万元，完成年初预算的82.44%。决算数小于预算数的主要原因:是科技馆布展进行中。其中:基本支出235.09万元，占44.90%；项目支出196.57万元，占37.54%。具体情况如下：
1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.51万元，支出决算为220.85万元，完成年初预算的207.35%，决算数大于预算数的主要原因是奖励金和增加工资。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为417.1万元，支出决算为191.57万元，完成年初预算的45.93%，决算数小于预算数的主要原因是。科技馆布展中。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出235.1万元，其中人员经费180.75万元，主要包括：基本工资21.75万元、津贴补贴16.22万元、奖金122.39万元、伙食补助费2.43万元、机关事业单位基本养老保险费8.15万元、 职业年金缴费8.65万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元其他社会保障缴费3.38万元、其他工资福利支出4.1万元、离休费12.4万元、医疗费补助1.52万元、住房公积金10.18万元、对个人和家庭补助支出21.66万元；抚恤金7.01万元、其他对个人和家庭补助支出0.71万元。公用经费13.33万元，主要包括：办公费0.2万元、邮电费1.6万元、 因公出国（境）费用3.87万元、会议费0.73万元、公务接待费1.3万元、工会经费1.44万元、其他商品服务支出4.18万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
六安市科学技术协会没有政府性基金财政拨款收入支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，六安市科学技术协会机关运行经费支出13.33万元，比2017年增加0.92万元，增长7.41%，主要原因是增加人员。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，六安市科学技术协会政府采购支出总额3.8940万元，其中：政府采购货物支出3.8940万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.8940万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8940万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，六安市科学技术协会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金315万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“科普工作及科技馆运营经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金315万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）
六安市科学技术协会在2018年度部门决算中公开“科普工作及科技馆运营经费”等1个项目绩效自评结果。
科普工作及科技馆运营经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为315万元，执行数为197万元，完成预算的63%（科技馆没有开馆，经费没有支出）。主要产出和效果：通过项目实施，我市公民特别是青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员科学素质稳步提高，到2018年六安市公民具备公民科学素质比例达到6.3%，较2015年提高了1.8个百分点，起到了良好的社会效果。发现的主要问题：预算执行不完整，因科技馆未能如期开馆，部分经费未能支出。下一步改进措施：更加科学编制预算，更加严格执行预算。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2018 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
科学普及及科技馆运营经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
六安市科学技术协会 |
实施单位 |
六安市科学技术协会 |
||||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
315 |
197 |
10 |
|
|
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
315 |
197 |
10 |
0.63 |
8 |
||||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||
|
为全民科学素质提升服务，青少年、城镇劳动者、农民、领导干部和公务员等人群科学素质有较大提升。 |
到2018年，六安市具备公民科学素质比例达到6.3%，较2015年提高了18个百分点。 |
||||||||||
|
存在的问题：部分经费结转下年使用 |
整改的措施与建议：尽快支付结转资金，更加严格执行预算 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
资金使用情况 |
20 |
资金使用规范 |
资金使用规范 |
10 |
|
|||||
|
设置项目明细账 |
10 |
设置项目明细账 |
设置项目明细账 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2018年度 |
2018年度 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经费情况 |
10 |
315万 |
万 |
8 |
经费执行率未达100%，扣2分 |
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等公民科学素质稳步提升 |
30 |
2018年，六安市具备公民科学素质比例达到6%以上。 |
2018年，六安市具备公民科学素质比例达到6.3%。 |
30 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
青少年 |
2.5 |
满意 |
满意 |
2.5 |
|
||||
|
农民 |
2.5 |
满意 |
满意 |
2.5 |
|
||||||
|
城镇劳动者 |
2.5 |
满意 |
满意 |
2.5 |
|
||||||
|
领导干部和公务员 |
2.5 |
满意 |
满意 |
2.5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六安市科学技术协会2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
2.10 |
5.17 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
3.87 |
|
公务接待费 |
2.10 |
1.30 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
六安市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为5.17万元，完成预算的246.19%，决算数大于预算数的主要原因是省科协组织出国考察科技馆。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
六安市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.87万元，占74.85%;公务接待费支出决算1.3万元，占25.15%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出3.87万元，与2018年度预算相比，增加3.87万元，增长的原因是1个人参加1次省科协组织出国考察科技馆。主要原因是严格审批出国（境）计划，严控出国人次和批次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是用于省科协组织出国考察科技馆。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出1.3万元,与2018年度预算相比，减少0.8万元，下降38.10%，下降的主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市科学技术协会国内公务接待共31批次（其中外事接待0批次），260人次（其中外事接待0人次），主要是用于科技馆布展来人。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比无增减。2018年末六安市科学技术协会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：六安市科学技术协会 0564-3379808 政务公开电子邮箱：kx0564@163.com
皖公网安备 34150102000050号