六安市政协办公室2019年项目支出预算安排情况说明
六安市政协办公室2019年项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排支出项目6个,资金总额598.54万元,其中:财政预算内拨款安排598.54万元。具体项目情况说明如下:
1、政协会议经费227.32万元,其中:财政预算内拨款安排227.32万元。
项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会全体会议工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会常务委员会工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会专门委员会通则》等。
项目内容:召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议、县区政协座谈会等。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:会议费227.32万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、委员活动、视察、培训等经费205万元,其中:财政预算内拨款安排205万元。
项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会委员视察工作条例》等。
项目内容:组织委员视察、调研,组织委员参加学习培训,开展老委员联谊、港澳台侨界别、民宗界别联谊等活动。
项目起止时间: 2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费70万元,差旅费84万元,培训费37万元,其他商品服务支出14万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、参政议政经费115万元,其中:财政预算内拨款安排115万元。
项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议六安市委员会反映社情民意信息工作条例》等。
项目内容:提案征集、审查立案、交办、督查;社情民意信息调查、征集、编印、督办;编印出版六安文史资料等。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费41万元,印刷费31万元,差旅费14万元,维修(护)费6万元,会议费7万元,劳务费9万元,其他商品和服务支出7万元。
项目政府采购预算金额:31万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、公务接待费24万元,其中:财政预算内拨款安排24万元。
项目立项依据:根据实际工作需要。
项目内容:接待外地政协来我市参观学习、调研考察。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:公务接待费24万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、办公设备购置18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元。
项目立项依据:根据实际工作需要。
项目内容:新增工作人员办公设备购置,更换部分陈旧设备。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置18万元。
项目政府采购预算金额:18万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、扶贫工作人员补贴9.22万元,其中:财政预算内拨款安排9.22万元。
项目立项依据:根据实际工作需要。
项目内容:驻村扶贫人员生活补助、交通费等。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助9.22万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
附件:
项目支出绩效目标批复表 |
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( 2019 年度) |
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项目名称 |
政协会议经费 |
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主管部门及代码 |
政协六安市委员会办公室 |
实施单位 |
政协六安市委员会办公室 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2019至2021 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
227.32 |
年度资金总额: |
227.32 |
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其中:财政拨款 |
227.32 |
其中:财政拨款 |
227.32 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标(2019-2021) |
年度目标 |
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召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会等各类会议,组织各界委员参政议政、建言献策,发挥民主监督、政治协商职能。 |
召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会等各类会议,组织各界委员参政议政、建言献策,发挥民主监督、政治协商职能。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1 |
召开全体会议1次 |
数量指标 |
指标1 |
召开全体会议1次 |
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指标2 |
主席会议12次 |
指标2 |
主席会议12次 |
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指标3 |
常委会议6次 |
指标3 |
常委会议6次 |
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指标4 |
专委会会议96次 |
指标4 |
专委会会议96次 |
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指标5 |
对口协商会16次 |
指标5 |
对口协商会16次 |
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指标6 |
县区政协主席座谈会1次 |
指标6 |
县区政协主席座谈会1次 |
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指标7 |
社情民意工作会1次 |
指标7 |
社情民意工作会1次 |
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质量指标 |
指标1 |
优良 |
质量指标 |
指标1 |
优良 |
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时效指标 |
指标1 |
2019年完成。 |
时效指标 |
指标1 |
2019年完成。 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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效 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
指标1 |
与会各位政协委员积极建言献策,从我市发展的各个方面提出建议和意见,促进我市经济社会快快速发展。 |
社会效益 |
指标1 |
与会各位政协委员积极建言献策,从我市发展的各个方面提出建议和意见,促进我市经济社会快快速发展。 |
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生态效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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可持续影响 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意率100%。 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意率100%。 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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项目支出绩效目标批复表 |
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( 2019 年度) |
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项目名称 |
委员活动、视察、培训等经费 |
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主管部门及代码 |
政协六安市委员会办公室 |
实施单位 |
政协六安市委员会办公室 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2019至2021 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
205.00 |
年度资金总额: |
205.00 |
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其中:财政拨款 |
205.00 |
其中:财政拨款 |
205.00 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标(2019-2021) |
年度目标 |
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(1)组织开展委员、政协干部培训班,不断提升委员履职能力,提升政协干部服务委员能力。 |
(1)组织开展委员、政协干部培训班,不断提升委员履职能力,提升政协干部服务委员能力。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1 |
开展界别活动约50次。 |
数量指标 |
指标1 |
开展界别活动约50次。 |
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指标2 |
委员市内视察4次,市外视察4次。 |
指标2 |
委员市内视察4次,市外视察4次。 |
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指标3 |
专题常委会调研16次, |
指标3 |
专题常委会调研16次, |
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指标4 |
驻六安省政协委员视察4次。 |
指标4 |
驻六安省政协委员视察4次。 |
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指标5 |
接待政协委员12次,84人次。 |
指标5 |
接待政协委员12次,84人次。 |
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指标6 |
市政协委员市内培训300人次; |
指标6 |
市政协委员市内培训300人次; |
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指标7 |
组织老干部活动4次,老干部慰问2次。 |
指标7 |
组织老干部活动4次,老干部慰问2次。 |
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指标8 |
征订《人民政协报》、《江淮时报》各550份,征订《中国政协》杂志524份。 |
指标8 |
征订《人民政协报》、《江淮时报》各550份,征订《中国政协》杂志524份。 |
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质量指标 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
质量指标 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
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指标2 |
老干部满意率100%。 |
指标2 |
老干部满意率100%。 |
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时效指标 |
指标1 |
2019年完成。 |
时效指标 |
指标1 |
2019年完成。 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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效 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
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进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力,不断为六安发展建言献策。 |
社会效益 |
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进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力,不断为六安发展建言献策。 |
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生态效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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可持续影响 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
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指标2 |
老干部满意率100%。 |
指标2 |
老干部满意率100%。 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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项目支出绩效目标批复表 |
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( 2019 年度) |
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项目名称 |
参政议政经费 |
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主管部门及代码 |
政协六安市委员会办公室 |
实施单位 |
政协六安市委员会办公室 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2019至2021 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
115.00 |
年度资金总额: |
115.00 |
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其中:财政拨款 |
115.00 |
其中:财政拨款 |
115.00 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标(2019-2021) |
年度目标 |
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(1)编印出版六安文史资料2辑。 |
(1)编印出版六安文史资料2辑。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1 |
出版六安文史资料各2500册。 |
数量指标 |
指标1 |
出版六安文史资料各2500册。 |
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指标2 |
出版政协资政建言成果选编1000册。 |
指标2 |
出版政协资政建言成果选编1000册。 |
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指标3 |
督办重点提案18件次。 |
指标3 |
督办重点提案18件次 |
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指标4 |
督查提案办理情况200件次、 |
指标4 |
督查提案办理情况200件次。 |
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指标5 |
表彰优秀市政协委员20名。 |
指标5 |
表彰优秀市政协委员20名。 |
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指标6 |
编印《社情民意》、《六安政协信息》100期。 |
指标6 |
编印《社情民意》、《六安政协信息》100期 |
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指标7 |
表彰社情民意先进人员20名。 |
指标7 |
表彰社情民意先进人员20名 |
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指标8 |
理论研究会外出考察4次。 |
指标8 |
理论研究会外出考察4次。 |
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质量指标 |
指标1 |
优良。 |
质量指标 |
指标1 |
优良。 |
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时效指标 |
指标1 |
2019年完成。 |
时效指标 |
指标1 |
2019年完成。 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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效 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
指标1 |
传承六安文化,弘扬六安精神。 |
社会效益 |
指标1 |
传承六安文化,弘扬六安精神。 |
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指标2 |
为六安发展建言献策。 |
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为六安发展建言献策。 |
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生态效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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可持续影响指标 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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