六安市政协办公室2019年部门预算说明

六安市政协办公室2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市政协办公室2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据《政协章程》规定，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是：

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的工作机构，承担为中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

（二）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众的来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

（七）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作。

（八）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

（九）承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：贯彻新思想，在政治站位上有新高度，落实新部署，在党的建设上有新提升，践行新理念，在协商议政上有新成效，紧扣新矛盾，在履职为民上有新建树，搭建新平台，在凝心聚力上有新举措，对标新要求，在强基固本上有新境界。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市政协办公室包括本级和0个所属预算单位组成（其中：行政单位1个）,编制32个（其中：行政编28个，事业编4个）,实有人数60人（其中：在职40人，离休0人，退休20人）。机构性质及人员情况如下表：

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市政协办公室2019年收支总预算1218.84万元，较上年增加92.24万元，增长8.19%，主要原因：人员增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入1218.84万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额1218.84万元，同上年相比增加92.24万元。其中：财政拨款（补助）安排1218.84万元，同上年相比增加92.24万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排1218.84万元，共增加92.24万元，其中：

（1）人员支出增加38.13万元，原因是：机关工作人员增加。

（2）定额公用支出增加34.79万元，原因是：增加驻会常委综合定额。

（3）项目支出增加19.32万元，原因是：一类会议工作人员比例增加。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排支出项目6个，资金总额598.54万元，其中：财政预算内拨款安排598.54万元。具体项目情况说明如下：

1、政协会议经费227.32万元，其中：财政预算内拨款安排227.32万元。

项目立项依据：《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会全体会议工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会常务委员会工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会专门委员会通则》等。

项目内容：召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议、县区政协座谈会等。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费227.32万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、委员活动、视察、培训等经费205万元，其中：财政预算内拨款安排205万元。

项目立项依据：《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会委员视察工作条例》等。

项目内容：组织委员视察、调研，组织委员参加学习培训，开展老委员联谊、港澳台侨界别、民宗界别联谊等活动。

项目起止时间： 2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费70万元，差旅费84万元，培训费37万元，其他商品服务支出14万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、参政议政经费115万元，其中：财政预算内拨款安排115万元。

项目立项依据：《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议六安市委员会反映社情民意信息工作条例》等。

项目内容：提案征集、审查立案、交办、督查；社情民意信息调查、征集、编印、督办；编印出版六安文史资料等。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费41万元，印刷费31万元，差旅费14万元，维修（护）费6万元，会议费7万元，劳务费9万元，其他商品和服务支出7万元。

项目政府采购预算金额：31万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、公务接待费24万元，其中：财政预算内拨款安排24万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：接待外地政协来我市参观学习、调研考察。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：公务接待费24万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、办公设备购置18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：新增工作人员办公设备购置，更换部分陈旧设备。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置18万元。

项目政府采购预算金额：18万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫工作人员补贴9.22万元，其中：财政预算内拨款安排9.22万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：驻村扶贫人员生活补助、交通费等。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助9.22万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目共3个，项目金额535.00万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。2018年六安市政协办公室未安排重点评价项目。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共6个，资金总额598.54万元，其中：财政预算内拨款安排598.54万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市政协办公室2019年财政拨款收支预算1218.84万元，较上年增加92.24万元，主要原因是增加工作人员。收入来源包括：一般公共预算拨款1218.84万元，占100%；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出1120.71 万元，占91.95%；社会保障和就业支出61.33万元，占5.03%；住房保障支出36.80万元，占3.02%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市政协办公室2019年一般公共预算收入1218.84万元，较上年增加92.24万元，增长8.19%，主要原因是工作人员增加。一般公共预算支出1218.84万元，比上年预算数增加92.24万元，增长8.19%。主要原因是工作人员增加。其中：一般公共服务支出1120.71万元，占91.95%；社会保障和就业支出61.33万元，占5.03%；住房保障支出36.80万元，占3.02%。。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算1120.71万元，比2018年预算增加84.14万元，增长8.12%，增加的主要原因是机关工作人员增加。其中，“行政运行”预算522.17万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算256.22万元，主要用于开展委员视察、调研、培训等活动；“政协会议”预算227.32万元，主要用于召开各类政协会议；“参政议政”预算115万元，主要用于提案、社情民意、文史资料出版等工作。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算61.33万元，比2018年预算增加5.06万元，增长8.99%，增加的主要原因是机关工作人员增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算61.33万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算36.80万元，比2018年预算增加3.04万元，增长9.00%，增加的主要原因是工作人员增加。其中：“住房公积金”预算36.80万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市政协办公室2019年一般公共预算基本支出620.30万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出459.40万元，包括：基本工资178.55万元、津贴补贴106.87万元、奖金14.32万元、伙食补助费15.12万元、绩效工资6.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.33万元、职工基本医疗保险缴费21.47万元、公务员医疗补助缴费8.79万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金36.80万元、其他工资福利支出7.65万元。

（二）商品和服务支出156.18万元，包括：办公费27.60万元、印刷费10.00万元、差旅费17.00万元、维修（护）费15.00万元、会议费4.00万元、培训费20.00万元、公务接待费13.00万元、劳务费2.00万元、工会经费3.5万元、福利费0.14万元、其他交通费用41.94万元、其他商品服务支出2.00万元。

（三）对个人和家庭的补助4.72万元，包括：医疗费补助4.64万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市政协办公室2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市政协办公室2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市政协办公室2019年社保基金收入预算0万元。

六安市政协办公室2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市政协办公室2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市政协办公室2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2019年共安排政府采购支出2项，资金总额49万元，其中：财政预算内拨款安排49万元。具体项目情况说明如下：

1、参政议政经费31万元，其中：财政预算内拨款安排31万元。

采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务，印刷图书7500册。

采购计划实施时间：2019年。

2、办公设备购置18万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机22台，便携式计算机3台，激光打印机12台，复印机2台，碎纸机2台，会议桌45张，会议椅150张，办公桌椅7套，书柜7套，茶水柜3套。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额31万元，其中：财政预算内拨款安排31万元。具体项目情况说明如下：

1、参政议政项目31万元，其中：财政预算内拨款安排31万元。

项目性质（目录）：印刷服务。

项目内容：编印出版文史资料5000册，编印政协年度履职成果汇编2500册。

购买服务起止时间：2019年1月-2019年12月。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元。具体项目情况说明如下：

1、办公设备购置18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元.

主要购置：台式计算机22台，便携式计算机3台，激光打印机12台，复印机2台，碎纸机2台，会议桌45张，会议椅150张，办公桌椅7套，书柜7套，茶水柜3套。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市政协办公室2019年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算37万元，较上年减少3万元，下降7.50%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为37.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2018年相同。

（二）公务接待费支出37万元，较2018年预算减少3万元，下降7.5%，减少的主要原因是进一步压缩公务接待费开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年六安市政协办公室机关运行经费安排共156.18万元，包括：办公费27.60万元、印刷费10.00万元、差旅费17.00万元、维修（护）费15.00万元、会议费4.00万元、培训费20.00万元、公务接待费13.00万元、劳务费2.00万元、工会经费3.5万元、福利费0.14万元、其他交通费用41.94万元、其他商品服务支出2.00万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市政协办公室固定资产总金额262.88万元，较上年减少362.11万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备193.89万元、专用设备1.99万元、其他资产67万元。
机关车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。