智能问答中共六安市委党史和地方志研究室2019年度部门决算
附件：
中共六安市委党史和地方志研究室
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 中共六安市委党史和地方志研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共六安市委党史和地方志研究室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共六安市委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共六安市委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况
第一部分 中共六安市委党史和地方志研究室概况
一、部门职责
（一）制定并组织实施全市党史、地方志工作规划、计划。指导全市党史、地方志工作。
（二）研究中国共产党六安历史、六安地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和六安优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在六安的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
（四）编辑研究六安党史和文献资料，组织编写出版六安党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。
（五）组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《六安市志》《六安年鉴》，组织点校整理旧志。
（六）征集、整理、保管、开发和利用六安党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。推进六安党史、方志资料的数字化和信息化建设。
（七）审核涉及六安党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材和历史题材的出版物、影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、历史事件、重要党史和历史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。组织全市党史和地方志业务培训工作。做好党史、志书、年鉴和地情书刊的发行工作。指导市新四军历史研究会开展工作。
（九）协助有关部门做好党史革命史和优秀传统文化遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作。协助做好党史纪念场馆建设工作。
（十）完成市委、市政府和上级党史和地方志部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共六安市委党史和地方志研究室2019年度部门决算包括：室本级决算，与预算比较，无变化。纳入中共六安市委党史和地方志研究室2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共六安市委党史和地方志研究室本级 |
第二部分 中共六安市委党史和地方志研究室2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：中共六安市委党史和地方志研究室 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
700.57 |
一、一般公共服务支出 |
676.70 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
1.81 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.71 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
5.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.22 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
702.38 |
本年支出合计 |
727.63 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
45.30 |
年末结转和结余 |
20.05 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
747.68 |
总计 |
747.68 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
部门：中共六安市委党史和地方志研究室 公开02表
金额单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
702.38 |
700.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
656.45 |
654.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
265.70 |
263.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
|
2010301 |
行政运行 |
121.86 |
120.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
143.85 |
143.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
390.75 |
390.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
282.93 |
282.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
107.81 |
107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
中共六安市委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
727.63 |
445.18 |
282.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
676.70 |
399.26 |
277.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
290.21 |
120.58 |
169.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
169.63 |
0.00 |
169.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
386.49 |
278.68 |
107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
107.81 |
0.00 |
107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：中共六安市委党史和地方志研究室 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
700.57 |
一、一般公共服务支出 |
676.70 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.71 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.22 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
700.57 |
本年支出合计 |
727.63 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
44.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
17.48 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
44.54 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
745.11 |
总计 |
745.11 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
中共六安市委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
44.54 |
11.54 |
33.00 |
700.57 |
448.91 |
251.66 |
727.63 |
445.19 |
282.45 |
17.48 |
15.27 |
2.21 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
39.54 |
11.54 |
28.00 |
654.64 |
402.98 |
251.66 |
676.70 |
399.26 |
277.45 |
17.48 |
15.27 |
2.21 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
36.02 |
8.02 |
28.00 |
263.89 |
120.04 |
143.85 |
290.21 |
120.58 |
169.63 |
9.70 |
7.48 |
2.21 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
8.02 |
8.02 |
0.00 |
120.04 |
120.04 |
0.00 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
143.85 |
0.00 |
143.85 |
169.63 |
0.00 |
169.63 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
390.75 |
282.93 |
107.81 |
386.49 |
278.68 |
107.81 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
282.93 |
282.93 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.81 |
0.00 |
107.81 |
107.81 |
0.00 |
107.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
28.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：中共六安市委党史和地方志研究室 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
401.60 |
302 |
商品和服务支出 |
30.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50.15 |
30201 |
办公费 |
2.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.56 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
137.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
45.04 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.93 |
30207 |
邮电费 |
0.87 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
63.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.65 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.66 |
30215 |
会议费 |
3.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.06 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
2.46 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.36 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.72 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.41 |
30239 |
其他交通费用 |
15.91 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
414.26 |
公用经费合计 |
30.93 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
中共六安市委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市委党史和地方志研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 中共六安市委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计747.68万元（含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余45.30万元）、支出总计747.68万元（含结余分配0万元和年末结转结余20.05万元）。与2018年相比，收、支总计各减少145.76万元，下降16.31%，主要原因：一是2019年因机构改革，调出2名工作人员；二是单位2019年新增2名退休人员；三是2013年度、2014年度由本单位牵头的市驻无锡招商组专项经费支出纳入2018年账面进行结算处理。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计702.38万元，其中：财政拨款收入700.57万元，占99.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.81万元，占0.26%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计727.63万元，其中：基本支出445.18万元，占61.18%；项目支出282.45万元，占38.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计745.11万元（含年初财政拨款结转结余44.54万元），支出总计745.11万元（含年末财政拨款结转和结余17.48万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少109.20万元，下降12.78%，主要原因：一是2019年因机构改革，调出2名工作人员；二是单位2019年新增2名退休人员；三是2013年度、2014年度由本单位牵头的市驻无锡招商组专项经费支出纳入2018年账面进行结算处理。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入700.57万元，占本年收入的93.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少60.31万元，下降7.93%。主要原因：一是2019年因机构改革，调出2名工作人员；二是单位2019年新增2名退休人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出727.63万元，占本年支出的97.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.55万元，下降6.97%。主要原因：一是2019年因机构改革，调出2名工作人员；二是单位2019年新增2名退休人员。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出727.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.70万元，占93.00%;教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出28.71万元，占3.95%；农林水（类）支出5.00万元，占0.68%；住房保障（类）支出17.22万元，占2.37%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.06万元，支出决算为727.63万元，完成年初预算的123.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是依据相关文件，追加并发放了在职和离退休人员奖励金；二是依据相关文件，增加单位人员工资及引起的公积金、基本养老保险、职业年金、社保等硬性追加；三是单位2019年新增了3名工作人员使得人员经费增加。其中:基本支出445.19万元，占61.18%；项目支出282.45万元，占38.82%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.58万元，决算数大于预算数的主要原因为未在年初预算列支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.63万元，决算数大于预算数的主要原因为未在年初预算列支。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为293.47万元，支出决算为278.68万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数主要原因为部分费用列支在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为296.59万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的36.35%，决算数小于预算数主要原因为部分费用列支在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.71万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是根据市委工作安排，市财政预留给市领导的扶贫联系村扶贫帮扶专项经费5万元，下达到牵头帮扶单位，用于市领导联系村的扶贫专项支出。此项扶贫支出，由财政局统一安排后期下达，未在年初预算安排。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出445.19万元，其中人员经费414.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭补助支出；公用经费30.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元（与2018年一致），本年支出0万元（与2018年一致），年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：中共六安市委党史和地方志研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，中共六安市委党史和地方志研究室机关运行经费支出30.93万元，比2018年度增加25.85万元，主要原因是增加3名工作人员引起的公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，中共六安市委党史和地方志研究室采购支出总额73.10万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.32万元。授予中小企业合同金额73.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，中共六安市委党史和地方志研究室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的33.72%。从自评情况看截至2019年12月，乡镇志名村志编纂奖补资金100万元拨付完成73.50万元，项目目标完成率73.50%，大体达到预期经济社会效益目标值，对相关乡镇志名村志承编单位的编纂工作起到了很好的推动与促进作用。社会对乡镇志名村志编纂工作满意度高。
本部门组织对“乡镇志名村志编纂奖补项目”等1个项目开展部门绩效评价，涉及资金100万元，该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，截至2019年12月，乡镇志名村志编纂奖补资金100万元拨付完成73.50万元，项目目标完成率73.50%，大体达到预期经济社会效益目标值，对相关乡镇志名村志承编单位的编纂工作起到了很好的推动与促进作用。社会对乡镇志名村志编纂工作满意度高。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，各项支出绩效良好。
|
中共六安市委党史和地方志研究室项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2019年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
乡镇志名村志编纂奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共六安市委党史和地方志研究室 |
实施单位 |
中共六安市委党史和地方志研究室 |
|||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
100 |
73.50 |
10 |
0.74 |
74 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
73.50 |
10 |
0.74 |
74 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
2019年计划奖补30个乡镇村，凡初稿形成、召开评议会符合条件的乡镇村一次性奖补3万元，合计90万元。同时，为提高编纂人员业务水平，安排10万元作为开展相关业务培训、研讨和开展学习、交流、调研活动经费。 |
2019年拨付乡镇志、名村志编纂奖补资金及开展相关业务培训、研讨和年底考评资金共计73.50万元，完成质书初稿30部，召开志书评审会13部，提出修改意见30万字。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：30个乡镇、有条件的村编纂、出版1本志书 |
10 |
30部 |
30部 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：召开志书评议会 |
10 |
15 |
13 |
8 |
完成率未达100%，扣2分 |
||||
|
指标2：印刷出版 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：2019年 |
10 |
2019年度 |
2019年度 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：每个乡镇3万元 |
10 |
90 |
90 |
10 |
|
||||
|
效 |
社会效益指标 |
指标1：为社会存史 |
30 |
持续发挥作用 |
持续发挥作用 |
30 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：投标人满意度 |
10 |
满意 |
满意 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
|
|
98 |
|
|||||
（五）机构改革中预决算衔接情况说明
根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），将市委党史研究室和市地方志编纂委员会办公室的职责整合，组建市委党史和地方志研究室。不再保留中共六安市委党史研究室、六安市地方志编纂委员会办公室。2019年2月15日，中共六安市委党史和地方志研究室正式揭牌成立。2019年11月，原两家单位财务顺利合并。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000050号