六安市委党史研究室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
中共六安市委党史研究室是市委的党史研究机构,是市委主管党史业务的工作部门。主要职责:
1.制定并组织实施全市党史工作规划和计划。
2.征集、整理、编纂重要党史资料,妥善保存党的历史财富。指导、协调和承担六安地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录,搜集、整理和研究有关六安党史的信息资料。为市委解决有关地方党史方面的问题提供资料和意见建议。
3.开展党史研究,准确记载和反映党的历史。研究六安地方党的历史,总结党的历史经验,编写中共六安地方党史、大事记、人物传记,编辑出版党史报刊和书籍,发挥党史“以史鉴今”作用。
4.开展党史宣传,普及党史知识。运用多种形式,开展党史宣传,推动党史知识普及广大党员、干部和群众;做好党史咨询和答疑解惑工作,提供优质党史服务。
5.组织党史学习教育。运用党史资料、研究成果,对广大党员、干部和群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义、革命传统教育和社会主义核心价值观教育,发挥党史“资政育人”作用。
6.协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作;承办、协助搞好党史纪念活动;协助做好党史纪念场馆建设工作;参与指导全市红色旅游工作。
7.协助市委有关部门审核相关党史人物的诞辰纪念活动方案,承办、协办相关活动,审核建立革命纪念设施报告;协助市委审查本市有关单位涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列,审读本市拟公开发表或出版的涉及党史重大题材的出版物及影视作品等。
8.开展对全市党史工作的业务指导。加强对县区党史工作部门的业务指导;组织党史工作的经验交流;负责党史系统干部业务培训工作;开展与省内外有关单位和团体的学术交流。
9.指导市新四军历史研究会开展工作。
10承担市委、市政府和上级党史部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,六安市委党史研究室无下属单位,纳入六安市委党史研究室2016年度部门决算编制范围的单位即市本级1个单位。
,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市委党史研究室本级 |
三、市委党史研究室2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
268.13 |
一、一般公共服务支出 |
267.72 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
10.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
278.13 |
本年支出合计 |
270.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
26.10 |
年末结转和结余 |
33.52 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
304.24 |
总计 |
304.24 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
278.13 |
268.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
275.13 |
265.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
20113 |
商贸事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
240.13 |
230.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
2013601 |
行政运行 |
202.18 |
192.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
270.72 |
197.70 |
73.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
267.72 |
197.70 |
70.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
32.07 |
0.00 |
32.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
32.07 |
0.00 |
32.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
235.65 |
197.70 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
197.70 |
197.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
37.95 |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
268.13 |
一、一般公共服务支出 |
267.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
268.13 |
本年支出合计 |
270.72 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
23.52 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26.10 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
294.24 |
合计 |
294.24 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位 |
:万元 |
|
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
合计
|
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
26.10 |
10.71 |
15.39 |
268.13 |
192.18 |
75.95 |
270.72 |
197.70 |
73.02 |
23.52 |
5.20 |
18.32 |
|
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
26.10 |
10.71 |
15.39 |
265.13 |
192.18 |
72.95 |
267.72 |
197.70 |
70.02 |
23.52 |
5.20 |
18.32 |
0.00 |
|||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
|||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
|||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
32.07 |
0.00 |
32.07 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
|||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
32.07 |
0.00 |
32.07 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
|||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.30 |
10.71 |
1.58 |
230.13 |
192.18 |
37.95 |
235.65 |
197.70 |
37.95 |
6.78 |
5.20 |
1.58 |
0.00 |
|||||||||||||||
2013601 |
行政运行 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
192.18 |
192.18 |
0.00 |
197.70 |
197.70 |
0.00 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
37.95 |
0.00 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
37.95 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
|||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
101.09 |
302 |
商品和服务支出 |
18.96 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
33.82 |
30201 |
办公费 |
0.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
34.83 |
30202 |
印刷费 |
0.9 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||||||
30103 |
奖金 |
20.41 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.37 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.42 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.66 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.65 |
30211 |
差旅费 |
0.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||||||
30301 |
离休费 |
7.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||||||
30302 |
退休费 |
51.38 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
2.35 |
31020 |
产权参股 |
0 |
||||||||
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
2.04 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||||||||
30307 |
医疗费 |
3.31 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||||||||
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||||||||
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
9.14 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||||||||
30311 |
住房公积金 |
11.19 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
1.21 |
39906 |
赠与 |
0 |
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
178.73 |
公用经费合计 |
18.96 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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公开07表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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四、市委党史研究室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计304.24万元(含年初结转结余26.10万元及挂靠在我室的市委派驻福建招商联络处项目经费收入45万元),支出总计304.24万元(含年末结转结余33.52万元及挂靠在我室的市委派驻福建招商联络处项目经费支出32.07万元)。与2015年相比,收、支总计各增加33.14万元,增长12%,主要原因:一是依据相关文件,增加单位人员工资及引起的公积金、社保等硬性追加。二是市委从我室抽调一名副主任任市驻福建招商联络处主任,专职驻外招商,按照文件规定,每年拨付的招商工作经费挂靠在我室。2016年度福建招商工作经费收入较2015年增加10万元,支出较2015年增加11.62万元。三是单位2016年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员使得人员经费增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计278.13万元,其中财政拨款收入268.13万元,其他收入10万元。其他收入为市经济开发区通过我单位拨付给市委派驻福建招商联络处的工作经费。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计270.72万元,其中:基本支出197.70万元,占73%;项目支出73.02万元(含挂靠在我室的市委派驻福建招商联络处项目经费支出32.07万元),占27%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计294.24万元(含年初财政拨款结转和结余26.10万元及挂靠在我室的市委派驻福建招商联络处项目经费收入35万元),支出总计294.24万元(含年末财政拨款结转和结余23.52万元及挂靠在我室的市委派驻福建招商联络处项目经费支出32.07万元),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加23.14万元,增长9%,主要原因:一是依据相关文件,增加单位人员工资及引起的公积金、社保等硬性追加。二是市委派驻福建招商联络处工作经费支出较2015年增加11.62万元。三是单位2016年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员使得人员经费增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入268.13万元,占本年收入的96%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加20.1万元,增长8%。主要原因同上。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出270.72万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加15.82万元,增长6%。主要原因同上。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为212.14万元,支出决算为270.72万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因:一是依据相关文件,增加单位人员工资及引起的公积金、社保等硬性追加。二是市财政另拨35万元用于市委派驻福建招商联络处的工作经费挂靠在我室。三是单位2016年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员使得人员经费增加。其中基本支出197.70万元,占73%;项目支出73.02万元,占27%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为172.14万元,支出决算为197.7万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是:一是依据相关文件,增加单位人员工资及引起的公积金、社保等硬性追加;二是单位2016年经市直公务员遴选考试新增了1名工作人员使得人员经费增加。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项),年初预算为40万元,支出决算为37.95万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是单位党史业务项目实际推进中节省了一些费用。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算数为32.07万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政另拨的挂靠在我室用于市委派驻福建招商联络处的工作经费,未在本单位年初预算安排。
4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是根据市委工作安排,市财政预留的市领导联系点扶贫帮扶专项经费3万元,下达到我室,由我室安排用于扶贫村专项支出。此项扶贫支出,由财政局后期下达,未在年初预算安排。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出197.70万元,其中人员经费178.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市委党史研究室2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度六安市委党史研究室机关运行经费2.63万元,只包含基本支出里面的商品服务支出,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度市委党史研究室政府采购支出总额13.2万元,其中:政府采购货物支出4.83万元,政府采购服务支出8.4万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,六安市委党史研究室共有车辆1辆,并交于市直公务用车管理平台统一管理。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,市委党史研究室无50万元以上的单个项目。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式:六安市委党史研究室 0564-3379150
政务公开电子邮箱:ahlads@163.com