中共六安市委党校2019年度部门决算

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中共六安市委党校2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 中共六安市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委党校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市委党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

中共六安市委党校2019年度部门决算情况

第一部分 中共六安市委党校概况

一、部门职责

1、根据中央省委和市委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子及理论宣传骨干。

2、运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，举办教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4、负责指导县委党校工作。

5、完成市委和省委党校交办的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委党校2019年度部门决算包括：市委党校本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中共六安市委党校2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中共六安市委党校2019年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                                                                                                

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2：六安市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共六安市委党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2566.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2566.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加210万元、210万元，增长8.91%、8.91%，主要原因：一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2518.85万元，其中：财政拨款收入2448.95万元，占97.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入69.9万元，占2.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2516.59万元，其中：基本支出1541.36万元，占61.25%；项目支出975.23万元，占38.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2496.12万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2496.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加218.12万元、218.12万元，增长10%、10%，主要原因：一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2448.95万元，占本年收入的97.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加171.8万元，增长7.54%。主要原因一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2446.69万元，占本年支出的97.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.7万元，增长9.72%。主要原因一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2446.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出2276.36万元，占93.04%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.46万元，占4.35%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出63.87万元，占2.61%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1676.11万元，支出决算为2446.69万元，完成年初预算的145.97%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增资；二是财政追加政府奖励金。其中:基本支出1541.36万元，占63%；项目支出905.33万元，占37%。具体情况如下：

1.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为1505.78万元，支出决算为2276.36万元，完成年初预算的151.17%，决算数大于预算数的主要原因是搬迁新校区后，培训班次增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为106.46万元，支出决算为106.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为63.87万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1541.36万元，其中人员经费1396.08万元，主要包括:基本工资284.21万元、津贴补贴60.30万元、奖金444.05万元、伙食补助费34.44万元、绩效工资147.49万元、机关事业单位基本养老保险费286.74万元、住房公积金63.87万元、离休费8.68万元、退休费2.62万元、抚恤金52.87万元、生活补助2.98万元、医疗费补助7.6万元、对其他个人和家庭的补助支出0.22万元；公用经费145.28万元，主要包括：办公费47.54万元、水费3.32万元、电费18.19万元、邮电费6.85万元、物业管理费2.39万元、差旅费10.61万元、会议费0.87万元、培训费14.54万元、公务接待费7.98万元、劳务费18.86万元、工会经费6.3万元、其他交通费用7.82万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元（与2018年相比，无增减变动），本年支出0万元（与2018年相比，无增减变动），年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共六安市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共六安市委党校机关运行经费支出145.28万元，比2018年增加37.84万元，增长35.22%，主要原因是三校合并导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共六安市委党校政府采购支出总额10.97万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共六安市委党校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金892.95万元，占项目预算总额的98.63%。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“主体班年度培训费用”、“党的工作七项经费”、“对外培训办班支出”、“物业管理费及水电费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金892.95万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(指市财政批复绩效目标的项目）

六安市委党校在2018年度部门决算中公开“党校工作七项经费”等1个项目绩效自评结果。

党校工作七项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校工作七项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施党校工作七项经费，保证了党校正常的教学工作，不仅培训了大批领导干部，而且也是我市红色资源得到大力的宣传。发现的主要问题：项目编制不够精准、绩效评价不够细化。下一步改进措施：1、在编制项目预算时，精准判断各项支出和进度，做到项目编制更精准。2、绩效评价将设置更加科学合理的项目，使绩效评价更加细化。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

六安市委党校无机构改革

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

中共六安市委党校2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (参考格式)

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

   二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共六安市委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为7.98万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共六安市委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.98万元，占67%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少0万元，下降0%，下降的原因是2019年我单位无因公出国(境)费用。2019年中共六安市委党校因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于考察学习。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.98万元, 与2019年度预算相比，减少4.02万元，下降34%，下降的原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。2019年中共六安市委党校国内公务接待共203批次（其中外事接待86批次），2039人次（其中外事接待908人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2019年度预算相比，减少0万元，下降0%，下降的原因是我校无公务用车。其中，公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，与2019年度预算相比，减少0万元，下降0%，主要原因是我校无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与2019年度预算相比，减少0万元，下降0%，主要原因是我校无公务用车。截至2019年12月31日，中共六安市委党校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中共六安市委党校 0564-3217452

政府公开电子邮箱：zglaswdx@163.com

中共六安市委党校决算及“三公”经费决算公开文本.pdf