中共六安市委党校2019年部门预算说明

中共六安市委党校2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

中共六安市委党校2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据三定方案文件规定，中共六安市委党校主要职责是：

1、根据中央、省委和市委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子及理论宣传骨干。

2、运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，举办教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4、负责指导县委党校工作。

5、完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、全面落实从严治校。全面落实党校姓党原则，严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，从严教学管理、从严科研管理、从严教师管理、从严学员管理，净化教风、学风、校风，努力使党校成为从严治党的桥头堡、排头兵。

2、抓好各类培训工作。按照全市干部教育培训计划开展市委确定的主体班次轮训任务;积极配合相关部门做好联合培训;积极开展基层政策理论宣讲工作，做好党的十九大宣讲。一是规范主体班各类班次设置，明确培训时间、培训对象、培训内容等;二是增加党的理论教育和党性教育的力度和分量;三是加强学员管理和考核;四是落实党政领导干部到党校讲课制度。

3、加强科研基础工作。坚持质量立校，提高教学科研质量。围绕市委、市政府中心工作，组织教师深入基层广泛开展调查研究，充分把握市情民情。每位教师到基层调研的时间全年不少于两周，形成高质量资政报告不少于10篇,发表论文不少于30篇。

4、加强师资队伍建设。安排教师到上级党校进修学习不少于10人次;同时，有计划的安排教师外出学习考察，开阔视野，增强理论联系实际的能力。开展内部教师素质提升工程，培养在社会上有影响的名师名课。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委党校由校本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

                                                                                                           单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，中共六安市委党校本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

                                                                        单位：元/人.年

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委党校部门2019年收支总预算1896.11万元，较上年增加570.24万元，增长43.01%，主要原因是四校合并收支增加（中共六安市委办公室《关于印发<中共六安市委党校与金安、裕安、叶集区委党校整合工作方案>的通知》）。收入来源为：财政拨款收入1676.11万元、非税收入专户核拨收入70万元和纳入特设户管理的非税收入150万元；支出包括：教育支出1725.78万元、社会保障和就业支出106.46万元和住房保障支出63.87万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入260万元，部门可支配收入1896.11万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：委托培养在职研究生收入70万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：其它国有资源（资产）有偿使用收入40万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入150万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额1896.11万元，同上年相比增加570.24万元。其中：财政拨款（补助）安排1676.11万元，同上年相比增加428.24万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加428.24万元，其中：

（1）人员支出增加195.83万元，原因是：四校合并人员增加。

（2）定额公用支出减少0.54万元，原因是：三公经费适当核减。

（3）项目支出增加232.95万元，原因是：新增对外培训项目且新校水电物业费增加。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额905.33万元，其中：财政预算内拨款安排645.33万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排40万元，非税收入专户核拨收入安排70万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排150万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委党校部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、党校工作七项经费255万元，其中：财政预算内拨款安排145万元，纳入预算内管理的非税收入安排40万元，非税收入专户核拨收入安排70万元。

项目立项依据：《中共六安市委关于加强市县区委党校工作的意见》（六发[2009]13号）。

项目内容：①教学业务经费85万元，用于外请专家学者、函授课时费、新课题开发、省市县区党校教学竞赛、毕业论文指导和答辩、印刷和教材费、主体班租车费、事业人员上下班租车交通费；②科研经费55万元，用于省市级课题研究及科研论文经费、刊印实践论坛杂志4期、资政研究12期、编辑印刷主体班优秀学员论文集；③信息化20万元，用于信息化外包服务；④图书资料经费20万元，用于新校文化建设；⑤教师进修调研及培训经费37万元；⑥设施维修和业务指导经费30万元，用于新校建设补差补缺及全市党校工作会、学术研讨会等；⑦扶贫及创建工作经费等8万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费85万元、印刷费20万元、差旅费20万元、培训费20万元、劳务费45万元、其它交通费用20万元和办公设备购置45万元。

项目政府采购预算金额：便携式计算机7.5万元、激光打印机2.5万元、投影仪4万元、通勤车支出10万元、办公家具1万元和网络运行维护服务20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、主体班年度培训费用219.84万元，其中：财政预算内拨款安排219.84万元。

项目立项依据：2014年中共六安市委常委第14号会议纪要、《六安市市直机关培训经费管理办法的通知》（财行〔2015〕414号）。

项目内容：主体班计划培训学员880人。其中：①县处班2期110人，培训天数20天计44万元；②中青班培训学员55人，培训天数50天计37.84万元；③乡科班、宣干班、专技班、女干部班、党外干部班等5个班次培训学员275人，培训天数20天计83.6万元；④红色精神、绿色发展与生态保护、乡村振兴战略专题班等3个班次培训学员200人，培训天数5天计16万元；⑤公务员任职培训班和初任公务员培训2个班次培训学员240人，培训天数10天计38.4万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：培训费219.84万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费及水电费268.11万元，其中：财政预算内拨款安排268.11万元。

项目立项依据：市政府批示后《六安市财政局 六安市公管局关于对市委党校新校后勤管理方式的反馈意见》（财教〔2017〕501号）及搬迁新校实际需要。

项目内容：①物业管理费84.51万元，按实际中标签订的政府购买服务合同金额安排；②水电费210万元，测算依据为：办公用水和绿化用水70万元，办公用电和中央空调用电140万元；③扣除基本支出已安排的物业管理费12万元和水电费14.4万元。。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：水费70万元、电费113.6万元、物业管理费84.51万元。

项目政府采购预算金额：物业管理服务84.51万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、驻村扶贫及挂职干部补助12.38万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排12.38万元。

项目立项依据：《安徽省选派帮扶干部管理办法》（皖组通字[2017]38号）。

项目内容：：①市委党校6人到舒城县晓天镇三元村（王方宝、沈雅君、顾方3人）及舒城县卢镇乡小街村（王成周、王晓峰、陈勇3人）生活补助：10.8万元（0.15万元*12月*6人）②交通费1.584万元：六安市到舒城县晓天镇0.0017万元，晓天镇到三元村8公里；六安市到舒城县卢镇乡0.0018万元，卢镇乡到小街村12公里，每公里计1元，共计0.0025万元*8次*12月*3人+0.003万元*8次*12月*3人=0.72+0.864=1.584万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用1.58万元、生活补助10.8万元。

项目政府采购预算金额： 0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、对外培训办班支出150万元，其中：其他收入安排150万元。

项目立项依据：根据实际需要安排。

项目内容：用于我市和部委办局等单位在党校办班以及外省市单位来我市办班。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：培训费120万元和劳务费30万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目4个，项目金额892.95万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为党校工作七项经费、主体班年度培训费用、物业管理费及水电费和对外培训办班支出，涉及财政预算内拨款安排632.95万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排40万元，非税收入专户核拨收入安排70万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排150万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市委党校2019年编制预算绩效目标的项目共4个，资金总额892.95万元，其中：财政预算内拨款安排632.95万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排40万元，非税收入专户核拨收入安排70万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排150万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

中共六安市委党校部门2019年财政拨款收支预算1676.11 万元，较上年增加428.24万元，主要原因是四校合并支出增加。收入来源包括：一般公共预算拨款1676.11万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务0万元，占0%；教育支出1505.78万元，占89.84%；社会保障和就业支出106.46万元，占6.35%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出63.87万元，占3.81%。

2019年部门一般公共预算安排情况

中共六安市委党校部门2019年一般公共预算财政拨款1676.11万元，较上年增加350.24万元，主要原因是四校合并支出增加。其中：一般公共服务0万元，占0%；教育支出1505.78万元，占89.84%；社会保障和就业支出106.46万元，占6.23%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出63.87万元，占3.81%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算0万元。

（二）“教育支出”2019年预算1505.78万元。比2018年预算增加306.07万元，增长25.51%，增加原因主要是四校合并支出增加。

（三）“社会保障和就业支出”2019年度预算106.46万元，比2018年预算增加27.61万元，增加35.02%。增加原因主要是四校合并人员增加。

（四）“住房保障支出”2019年度预算63.87万元，比2018年预算增加16.56万元，增加35%。增加原因主要是四校合并人员增加。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

中共六安市委党校部门2019年一般公共预算基本支出1896.11万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出786.23万元，包括：公务员医疗补助4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.46万元、基本工资328.8万元、绩效工资139.16万元、奖金7.14万元、津贴补贴57.16万元、其他工资福利支出8.51万元、伙食补助费28.8万元、职工基本医疗保险37.26万元、其他社会保障缴费4.57万元和住房公积金63.87万元。

（二）商品和服务支出142.21万元，包括：福利费0.51万元、工会经费6.3万元、其他交通费20.3万元、会议费2.5万元、其他商品和服务支出10.2万元、水费3.6万元、电费10.8万元、物业管理费12万元、办公费34万元、公务接待费12万元、差旅费10万元和劳务费20万元。

（三）对个人和家庭的补助62.34万元，包括：医疗费补助13.07万元、离休费45.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元、生活补助3.59万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市委党校2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

中共六安市委党校2019年政府性基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市委党校2019年社保基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

中共六安市委党校2019年社保基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市委党校2019年国有资本经营收入预算0万元，较2018年没有变化。

中共六安市委党校2019年国有资本经营支出预算0万元，较2018年没有变化。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委党校部门2019年共安排政府采购支出7项，资金总额129.51万元，其中：财政预算内拨款安排129.51万元。具体项目情况说明如下：

1、便携式计算机7.5万元，其中：财政预算内拨款安排7.5万元。

采购目录及数量：便携式计算机15台。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2、激光打印机2.5万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元。

采购目录及数量：激光打印机5台。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

3、投影仪4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量：投影仪1台。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

4、通勤车10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量：工作日通勤车接送教职工上下班1项。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

5、办公家具1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量：办公家具1套。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

6、信息化运行维护服务20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量：信息化运行维护服务1项。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

7、物业管理服务84.51万元，其中：财政预算内拨款安排84.51万元。

采购目录及数量：物业管理服务1项。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出3项，资金总额114.51万元，其中：财政预算内拨款安排114.51万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

1、教学租车10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质：其他政府委托的教育服务。

项目内容：各培训班学员外出考察。

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2、信息化维护20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质：其他政府委托的教育服务。

项目内容：信息化运行维护。

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

3、物业管理84.51万元，其中：财政预算内拨款安排84.51万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质：物业服务。

项目内容：物业管理。

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出4项，资金总额15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、便携式计算机7.5万元，其中：财政预算内拨款安排7.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元。

主要购置：电脑15台。

2、打印设备2.5万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元。

主要购置：打印机5台。

3、投影仪4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元。

主要购置：投影仪1台。

3、其他家具用具1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元。

主要购置：办公家具1套。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、中共六安市委党校部门 2019年“三公”经费预算表

                                                                         单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算12万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排12万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年持平。

（二）公务接待费支出12万元，较2018年持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算没有变化。

2019年部门机关运行经费安排情况

中共六安市委党校是全额拨款事业单位，2019年部门机关运行经费未安排。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共六安市委党校单位固定资产总金额15107034.05万元，较上年增长0万元，其中，土地、房屋及构筑物12650133.02万元、通用设备1129126万元、专用设备611583.83万元、其他资产716191.2万元。
    机关车改后保留车辆0辆；未车改事业单位车辆0辆。    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 联系方式：中共六安市委党校 0564-3217452

政府公开电子邮箱：zglaswdx@163.com