六安市总工会2019年部门预算说明

附件1：

六安市总工会2019年部门

预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分 六安市总工会基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年六安市总工会预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市总工会2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据《六安市总工会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市地方各总工会、市属基层工会和各产业工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照《工会法》、《安徽省＜工会法＞实施办法》和《中国工会章程》，履行维护职工合法权益的基本职责。

3、组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、指导工会的自身改革和建设，协助县（区）党委管理县（区）总工会领导干部，协助市直有关部门党组（党委）管理市产业工会、直管企（事）业工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

5、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

6、开展工会思想宣传教育工作，组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

二、2019年主要工作任务

1、围绕全市发展大局，深入开展主题劳动竞赛活动。

2、加大服务职工群众力度，继续深化工会“四送”品牌。

3、切实发挥维护职能，大力发展和谐劳动关系。

4、进一步提升职工素质，弘扬社会正能量。

5、夯实基层组织基础，切实增强企业工会活动。

6、加强工会干部队伍建设，提升应对工会工作新常态的能力水平。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察六安重要讲话精神， 认真贯彻落实新预算法，牢固树立依法理财理念，提高预算资金的使用效率和效益，建立绩效目标考评制度，推进绩效评价和预算管理相结合，努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化，促进经济更好更快发展和社会和谐。进一步优化支出结构，从严控制一般性支出，坚持实事求是、量入为出、收支平衡的方针，认真贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，牢固树立“过紧日子”思想，按照全总关于工会经费使用的有关规定，杜绝铺张浪费，严格控制三公经费和基本建设等支出，降低行政成本。增强预算编制的法律意识，自觉接受市人大、市财政局对预算的审查监督，提高依法理财水平。

按照《预算法》和相关法律、法规的要求，结合工会工作实际，部门预算编制的原则是：

1、综合预算原则。单位所有收支全部纳入预算，统一管理，统筹安排，做到应编尽编。

2、积极稳妥原则。预算编制做到量入为出，收支平衡，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与政府财力相一致。

3、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，提高财政资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

六安市总工会包括机关本级和1个二级单位组成,编制18个（其中：行政编12个，事业编6个）,实有人数39人（其中：在职18人，离休0人，退休21人）。

六安市总工会由机关本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，六安市总工会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年  

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市总工会2019年收支总预算 825.57万元，较上年增加94.50万元，增长12.93%，主要原因是：①减少工会四次代表大会和信息化平台建设这两个项目186.70万元；②增加专项转移支付项目240万元；③财政供给人员增加3人。收入来源为：财政拨款收入494.64万元、纳入特设专户管理的非税收入90.93万元、专项转移支付收入240万元；支出包括：一般公共服务支出786.41、社会保障和就业支出24.93万元、住房保障支出14.23万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入90.93万元，部门可支配收入825.57万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入无。

（2）行政事业性收费收入无。

（3）罚没收入主要包括无。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入无。

（5）捐赠收入无。

（6）政府住房基金收入无。

（7）纳入预算管理的其他非税收入无。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入90.93万元。

（9）政府性基金收入主要包括无。

（10）国有资本经营预算收入无。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元   

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额825.57万元，同上年相比增加94.50万元。其中：财政拨款（补助）安排494.64万元，同上年相比减少126.98万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共减少126.98万元，其中：

（1）人员支出增加46.12万元，原因是：2019年人员比2018年增加3人；

（2）定额公用支出增加2.6万元，原因是：2019年人员比2018年增加3人；

（3）项目支出减少175.70万元，原因是：2018年的工会四次代表大会和信息化平台建设这两个项目支出已完成，2019年不再安排预算。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出6项，资金总额594.28万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排354.28万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排240万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

六安市总工会本级2019年项目支出安排情况说明

1、工会业务经费150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据：根据《工会法》《安徽省工会法实施办法》，省总工会、省财政厅《关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费的有关问题的通知》(皖工发〔2005〕66号)。

项目内容：共150万元，2019年划拨市工会统筹使用150万元，其中上交省总工会37.5%，计57万元，余93万元用于市工会工作经费等。(市本级财政只供给工会在职人员医保和离退休人员经费，其余经费由工会经费渠道列支)。

项目起止时间：2019年元月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费150万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、工资集体协商、职工书屋工作经费23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元。

项目立项依据：根据市委办、政府办《关于进一步推进工资集体协商工作的实施意见》(六办发〔2012〕22号)、《六安市创建安徽省文明城市实施方案》六办发〔2013〕13号。

项目内容：共23万元，其中：①工资集体协商工作经费4万元；②职工书屋建设经费15万元；③创建工作经费4万元。

项目起止时间：2019年元月-2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 13万元，委托业务费 10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市五一劳动奖章、劳动技能大赛评选27.3万元，其中：财政预算内拨款安排27.3万元。

项目立项依据：根据市政府2015年第1号专题会纪要。

项目内容：共27.30万元，其中：会议费27.3万元。

项目起止时间：2018年元月-2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费27.3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

4、帮扶、送温暖150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据：根据市政府2008年第56号专题会纪要、市政府2015年第1号专题会纪要。

项目内容：共150万元，其中：①困难职工帮扶经费100万元(含5万元工作经费)；②送温暖经费45万元；③四项工作经费5万元。

项目起止时间：2018年元月-2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出150万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、帮扶、送温暖240万元，其中：专项转移支付安排240万元。

项目立项依据：根据省财政下达的专项转移支付指标。

项目内容：共240万元，其中：专项转移支付安排困难职工经费240万元。

项目起止时间：2018年元月-2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出240万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫工作补助经费3.98万元，其中：财政预算内拨款安排3.98万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（组通字〔2017〕33号）。

项目内容：共3.98万元，其中：扶贫干部补助经费3.98万元。

项目起止时间：2018年元月-2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.38万元，其他对个人和家庭的补助支出3.60万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2019年项目支出绩效自评项目2个，项目金额543.98万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为帮扶送温暖，涉及财政预算内拨款安排153.98万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排240万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市总工会 2019年编制预算绩效目标的项目共6个，资金总额594.28万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排354.28万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排240万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市总工会2019年财政拨款收支预算734.64万元，较上年增加113.02万元，增长18.18%，主要原因是：2019年人员增加以及项目支出增加。收入来源包括：一般公共预算拨款734.64万元，占100%。支出包括：一般公共服务704.97万元，占95.96%；社会保障和就业支出24.93万元，占3.39%；住房保障支出4.74万元，占0.65%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市总工会2019年一般公共预算收入734.64万元，较上年减少113.02万元,增长18.18 %，主要原因是：2019年人员增加以及项目支出增加。一般公共预算支出734.64万元，比上年预算数增加113.02万元，增长18.18%。主要原因是：2019年人员增加以及项目支出增加。其中：一般公共服务704.97万元，占95.96%；社会保障和就业支出24.93万元，占3.39%；住房保障支出4.74万元，占0.65%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算704.97万元，比2018年预算增加107.61万元，增长18.01%，增长的原因主要是：2019年人员增加以及项目支出增加。。其中，“行政运行”预算110.69万元，主要用于保障总工会机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算594.28万元，主要用于工会业务经费、工资集体协商、职工书屋建设、市五一劳动奖章、四项技能大赛评选、帮扶送温暖等项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算24.93万元，比2018年预算增加3.66万元，增长17.21%，增加原因主要是2019年人员增加1人。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算23.72万元，主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算1.21万元，主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算4.74万元，比2018年预算增加1.75万元，增长58.53%，增加原因主要是财政资金安排的公积金增加。其中：“住房公积金”预算4.74万元，主要用于总工会机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市总工会2019年一般公共预算基本支出140.36万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出118.58万元，包括：基本工资41.32万元、绩效工资10.04万元、津贴补贴13.63万元、其他工资福利性支出12.28万元、其他社会保障支出0.76万元、职工基本医疗保险缴费8.31万元，公务员医疗补助2.57万元、机关事业单位基本养老保险23.72万元、机关事业单位职业年金1.21万元、住房公积金4.74万元。

（二）商品和服务支出18.31万元，包括：办公费1.4万元、工会经费1.37万元、其他交通费11.3万元、其他商品服务支出1万元、电费0.44万元、物业管理费0.60元、印刷费0.60万元、邮电费1.2万元、咨询费0.4万元。

（三）对个人和家庭的补助3.47万元，包括：离退休干部医疗费3.47万元.

（四）其他资本性支出0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市总工会2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市总工会2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市总工会2019年社保基金收入预算0万元。

六安市总工会2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市总工会2019年国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市总工会2019年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

 一、六安市总工会2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长或下降0% 。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算增加（减少）0万元，增长或下降0 %。

（二）公务接待费支出0万元，较2018年预算增加（减少）0万元，增长或下降0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算增加（减少）0万元，增长或下降0%。其中：公务用车购置费 0万元，较2018年预算增加（减少）0万元，增长或下降0%；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算增加（减少）0万元，增长或下降0%。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年六安市总工会机关运行经费安排38.51万元，包括：办公费4.8万元、福利费0.08万元、工会经费1.37万元、公务用车补贴及运行费11.3万元、其他商品服务支出2.10万元、水电费2.16万元、物业管理费1.8万元、印刷费1.9万元、差旅费3万元、培训费1.6万元、委托业务费0.8万元、维护费1万元、邮电费1.2万元、咨询费0.4万元、会议费5万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

按照《工会法》规定六安市市总工会的资产为工会资产，因此六安市总工会没有占有使用国有资产。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。