智能问答六安市委老干部局2017年部门决算情况
六安市委老干部局2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 六安市委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市委老干部局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 六安市委老干部局概况
一、部门职责
根据市委办公室办[2002]60号文件规定，市委老干部局主要职责是：
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定，并组织实施。
2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为六安的改革、发展和稳定发挥作用。
4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出建议。
5、组织老干部参加关心下一代工作。
6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。
7、指导全市老干部工作部门的自身建设。
8、负责老干部易地安置工作；外地来六安的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；市级（含享受待遇）老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
9、指导干休所的建设管理工作。
10、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市委老干部局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算比较，和预算一致。
纳入六安市委老干部局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市委老干部局本级 |
|
2 |
六安老年大学办公室 |
|
3 |
市关心下一代工作委员会办公室 |
|
4 |
市直老干部活动中心 |
|
5 |
市直离休干部休养所 |
第二部分 六安市委老干部局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：中共六安市委老干部局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
763.20 |
一、一般公共服务支出 |
734.65 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
100.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.15 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.70 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
863.20 |
本年支出合计 |
842.50 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
27.69 |
年末结转和结余 |
48.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
890.90 |
总计 |
890.90 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：中共六安市委老干部局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
863.20 |
763.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
755.35 |
655.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
755.35 |
655.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
368.55 |
368.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
312.80 |
212.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.15 |
86.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：中共六安市委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
842.50 |
408.59 |
433.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
734.65 |
364.16 |
370.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
734.65 |
364.16 |
370.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013601 |
行政运行 |
364.16 |
364.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
296.50 |
0.00 |
296.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.15 |
22.73 |
63.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20810 |
社会福利 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.52 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
53.52 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：中共六安市委老干部局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
763.20 |
一、一般公共服务支出 |
634.65 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.15 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.70 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
763.20 |
本年支出合计 |
742.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
48.39 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27.69 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
790.90 |
合计 |
790.90 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门：中共六安市委老干部局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
763.20 |
412.98 |
350.22 |
742.50 |
408.59 |
333.91 |
48.39 |
4.40 |
44.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
655.35 |
368.55 |
286.80 |
634.65 |
364.16 |
270.49 |
48.39 |
4.40 |
44.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
655.35 |
368.55 |
286.80 |
634.65 |
364.16 |
270.49 |
48.39 |
4.40 |
44.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
368.55 |
368.55 |
0.00 |
364.16 |
364.16 |
0.00 |
32.09 |
4.40 |
27.69 |
0.00 |
|||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.80 |
0.00 |
212.80 |
196.50 |
0.00 |
196.50 |
16.31 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.15 |
22.73 |
63.42 |
86.15 |
22.73 |
63.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
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部门：中共六安市委老干部局 |
金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
198.80 |
302 |
商品和服务支出 |
35.13 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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30101 |
基本工资 |
71.73 |
30201 |
办公费 |
3.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
51.41 |
30202 |
印刷费 |
2.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
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30103 |
奖金 |
12.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
22.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
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30106 |
伙食补助费 |
8.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.73 |
30207 |
邮电费 |
2.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
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30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
9.77 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
174.65 |
30211 |
差旅费 |
5.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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|
30302 |
退休费 |
60.76 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.83 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
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30305 |
生活补助 |
3.51 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.25 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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30307 |
医疗费 |
3.58 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
77.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
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30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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30311 |
住房公积金 |
26.70 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
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30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.02 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
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人员经费合计 |
373.46 |
公用经费合计 |
35.13 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开07表 |
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部门：中共六安市委老干部局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分 六安市委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计890.90万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计890.90万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少90.98万元，下降9.27%，主要原因：一是追减2017年退休人员工资统发（移交社保发放）；二是追减老年大学专项经费和老干部活动专项经费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计863.20万元，其中：财政拨款收入763.20万元，占88%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入100.00万元，占12%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计842.50万元，其中：基本支出408.59万元，占48%；项目支出433.91万元，占52%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计790.90万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计790.90万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少190.98万元，下降19%，主要原因：一是追减2017年退休人员工资统发（移交社保发放）；二是追减老年大学专项经费和老干部活动专项经费。三是专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入763.20万元，占本年收入的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少100.81万元，下降12%。主要原因一是财政追减2017年退休人员工资统发（移交社保发放）；二是财政追减老年大学专项经费和老干部活动专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出742.50万元，占本年支出的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.02万元，下降23%。主要原因一是财政追减2017年退休人员工资统发（移交社保发放）；二是财政追减老年大学专项经费和老干部活动专项经费。三是2017年老年大学专项经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出742.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.65万元，占85%;社会保障和就业（类）支出86.15万元，占12%；住房保障（类）支出21.70万元，占2.9%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.15万元，支出决算为742.50万元，完成年初预算的121%。决算数大于小于预算数的主要原因:一是财政追加临时安排的未纳入2017年度预算的各项奖励金；二是追加慰问易地安置老干部专项经费、春节慰问老干部专项经费。其中:基本支出408.59万元，占55%；项目支出333.91万元，占45%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为293.28万元，支出决算为364.16万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加午餐补助费、文明单位奖励、厕所革命先进市奖励、国家森林城市奖励、省文明城市奖励、综治奖励、节水型城市奖励、单位零星增资。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为206万元，支出决算为196.50万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是追减老年大学专项活动经费
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为77.50万元，支出决算为74万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是追减老干部专项活动经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平，此项是缴纳机关事业单位基本养老保险费。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为9.90万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加经费，财政追加慰问易地安置老干部专项经费。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为53.52万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加经费，财政追加春节慰问老干部专项经费。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为13.64万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资、补发奖励金部分公积金造成的住房公积金缺口。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出408.59万元，其中人员经费373.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费35.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市委老干部局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，六安市委老干部局机关运行经费支出35.13万元，比2016年减少6.53万元，下降15.67%，主要原因是办公费、印刷费较2016年度下降。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，六安市委老干部局政府采购支出总额120.33万元，其中：政府采购货物支出98万元，政府采购工程支出22.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额120.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，六安市委老干部局无公务用车，其中：公务用车保有量为0；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 （四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，六安市委老干部局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金277.50万元，占项目预算总额的72%。评价结果显示，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，整体支出一般公共预算财政拨款资金管理规范，政策执行到位，有效发挥了财政资金的使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000050号