索引号：	/202102-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	市一谷一带办公室	主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无	发文日期：	2021-02-26 15:01
文号：		关键词：
名称：	2021年部门预算公开

索引号：	/202102-00001
组配分类：	部门预算
发布机构：	市一谷一带办公室
主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无
发文日期：	2021-02-26 15:01
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名称：	2021年部门预算公开

2021年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市一谷一带办公室发布时间：2021-02-26 15:01
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六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室

2021年部门预算公开

目　　录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年财政拨款收支总体情况表

2. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年政府性基金预算收支情况表

5. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年国有资本经营预算收支情况表

6. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门收支总体情况表

7. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门收入预算总体情况表

8. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门支出预算总体情况表

9. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门基本支出预算总体情况表

10. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门政府采购支出预算表

11. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门政府购买服务支出预算表

12. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年项目支出表

14. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《六安市委市政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设实施意见》文件规定，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室主要职责是：落实市委市政府实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设项目的重大部署，负责六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设和管理各项日常工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年度部门预算包括六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，编制0个，实有人数0人。

三、2021年主要工作任务

1. 宣传和贯彻六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设各项规划;

2、督促各县区、相关部门落实规划精神;

3、协调和督促各县区、相关部门六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设项目落实;

4、开展六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设招商宣传和推介;

5、实施项目奖补;

6、开展年度考评。

第二部分 2021年部门预算表

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门收支总体情况表（附表6）

7. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年项目支出表（附件13）

14. 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门2021年财政拨款收支预算92.7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：2021年无新增项目。

收入来源为一般公共预算财政拨款；支出按功能分类分为：农林水支出92.7万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门一般公共预算收入92.7万元，较上年持平，主要原因：2021年无新增项目。一般公共预算支出92.7万元，较上年持平，主要原因：2021年无新增项目。具体情况如下：

（一）“农林水支出”92.7万元，较上年持平，主要原因是2021年无新增项目。其中：“其他农业支出”92.7万元，较上年持平，主要原因是2021年无新增项目。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室暂未成立正式机构，无基本支出预算。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年政府性基金收入预算0万元。

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门2021年收支总预算92.7万元，较上年持平，主要原因：2021年无新增项目。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入92.7万元，较上年持平。主要原因：2021年无新增项目。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额92.7万元，较上年持平，主要原因是2021年无新增项目。其中，基本支出92.7万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目1个，资金总额92.7万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排92.7万元。具体项目情况说明如下：

1. 茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费92.7万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排92.7万元。

项目立项依据：根据《六安市委市政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设实施意见》(六发〔2016〕14号)及《全面推进江淮果岭建设实施意见》（六发〔2017〕26号），《六安市委办公室市政府办公室关于全面推进西山药库建设的意见》（六办发〔2018〕52号）及履行职责开展工作所需。

项目内容：共92.7万元，主要用于茶谷暨淠河生态经济带建设、江淮果岭建设、西山药库建设等工作经费。

项目起止时间：2021年—2022年

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用5.5万元，劳务费18万元，办公费12万元，物业管理费3.1万元，印刷费4.5万元，公务接待费6万元，邮电费5万元，水费3.2万元，差旅费15万元 ,会议费11万元,电费1.4万元，其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额：13.1万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算6万元，较上年预算无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为6万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算无变化，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（二）公务接待费支出6万元，较上年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无机关运行经费，主要原因是暂未成立正式机构。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室政府采购预算总额13.1万元，其中：政府采购服务预算13.1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室暂未成立正式机构，无国有资产占有情况。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金92.7万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。