六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算情况

第一部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室概况

一、部门职责

落实市委市政府实施六安茶谷、淠河生态经济带建设、江淮果岭、西山药库项目的重大部署，负责六安茶谷暨淠河生态经济带建设和管理各项日常工作，具体包括：

1、  协助和参与市委、市政府六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设决策；

2、  组织六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设总体规划编制；

3、  做好六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设市县区联动和跨县区重大项目谋划；

4、  组织和参与全市六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设相关政策的调研、建议和制定；

    5、统筹和指导相关县区六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设和管理工作；

6、布置落实六安茶谷、淠河生态经济带建设、江淮果岭、西山药库工作任务，督促和推进相关县区工作；

7、组织实施六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设市级重点工程和重点项目建设、运营和管理；

8、做好六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设的宣传推介、招商服务等工作；

9、组织对县区六安茶谷、淠河生态经济带、江淮果岭、西山药库建设管理工作的检查、验收和考评。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算包括：办本级决算和办属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                                                                                  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、（六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据）。

第三部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计653.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计653.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加39.56万元。主要原因：工作任务变动。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计210.38万元，其中：财政拨款收入210.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计150.84万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出150.84万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计653.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计653.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.56万元，增长6.4%。主要原因：工作任务变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入210.38万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少403.7万元，主要原因：工作任务变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出150.84万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.99万元，主要原因：工作任务变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出150.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出66.64万元，占44%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出84.2万元，占56%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.7万元，支出决算为150.84万元。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出150.84万元，占100%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.7万元，支出决算为150.84万元，完成年初预算的162.7%，决算数大于预算数的主要原因是：一是项目支出增加；二是工作任务变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出0万元。主要原因是暂未成立正式机构。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室政府采购支出总额50.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1  个项目，涉及资金92.7万元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金92.7万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室在2019年度部门决算中公开1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92.7万元，执行数为150.84万元。主要产出和效果：过项目实施，有力的发挥了财政资金四两拨千斤的作用，扶持龙头企业、新型农业经营主体做大做强。发现的主要问题：在预算执行过程中资金监管有待加强。下一步改进措施：采取有效方法加强对资金的监管。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

本部门暂未成立正式机构，无此项内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。