一谷一带办2018年部门预算公开

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年部门预算

2018年1月

目　　录

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年部门预算说明

第一部分  六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室主要职责

根据《六安市委 市政府关于全面推进六安茶谷和淠河生态经济带建设实施意见》文件，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室主要职责是：落实市委市政府实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设项目的重大部署，负责六安茶谷暨淠河生态经济带建设和管理各项日常工作，具体包括：

1、协助和参与市委市政府六安茶谷暨淠河生态经济带建设决策；

2、组织六安茶谷暨淠河生态经济带建设总体规划编制；

3、做好六安茶谷暨淠河生态经济带建设市县区联动和跨县区重大项目谋划；

4、组织和参与全市六安茶谷暨淠河生态经济带建设相关政策的调研、建议和制定；

5、统筹和指导相关县区六安茶谷暨淠河生态经济带建设和管理，协调市直部门和水库管理处相关工作；

6、布置落实六安茶谷暨淠河生态经济带建设工作任务，督促和推进相关县区工作；

7、组织实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设市级重点工程和重点项目建设、运营和管理；

8、做好六安茶谷暨淠河生态经济带建设的宣传推介、招商服务等工作；

9、组织对县区六安茶谷暨淠河生态经济带建设建设管理工作的检查、验收和考评。

二、六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：1、宣传和贯彻一谷一带各项规划;2、督促各县区、相关部门落实规划精神;3、协调和督促各县区、相关部门项目落实;4、开展一谷一带招商宣传和推介;5、实施项目奖补;6、开展年度考评。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，坚持以改革创新为主动力，以绿色发展为主取向，以脱贫攻坚为主任务，大力推进经济发展提质提效，老区振兴共建共享。

基本原则：围绕大局，突出重点，统筹全面，定向使用，确保效益。

四、部门机构设置和人员情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室由本级1个单位组成，因正式机构正在审批中，目前所有人员均属抽调人员，所以机构性质及人员暂时无法确定。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年收支总预算103万元，较上年减少809万元，下降88.71%，主要原因是“一谷一带”建设专项资金整合至市农委农业产业化专项资金项目。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：农林水支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入103万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额103万元，同上年相比减少809万元。其中：财政拨款（补助）安排　　103万元，同上年相比减少809万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元  

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共减少809万元，其中：

（1）项目支出减少809万元，原因是：“一谷一带”建设专项资金整合至市农委农业产业化专项资金项目。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出1项，资金总额103万元，其中：财政预算内拨款安排103万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室本级2018年项目支出安排情况说明

1、茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费103万元，其中：财政预算内拨款安排103万元。

项目立项依据：根据《六安市委市政府关于全面推进六安茶谷和淠河经济带建设实施意见》（六发〔2016〕14号）。

项目内容：共103万元，其中：①办公经费40万元；②会议费10万元；③培训费10万元；④差旅费15万元；⑤劳务费25万元；⑥创建工作经费3万元。

项目起止时间： 2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置2.65万元，其他交通费用13万元，劳务费20万元，办公费5万元，物业管理费2万元，印刷费6万元，公务接待费6万元，邮电费5万元，水费1万元，培训费23万元，电费1.4万元，其他商品和服务支出15.95万元，维修(护)费2万元。

项目政府采购预算金额：23.65万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额103万元，其中：财政预算内拨款安排103万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年财政拨款收支预算103 万元，较上年减少809万元，主要原因是“一谷一带”建设专项资金整合至市农委农业产业化专项资金项目。收入来源包括：一般公共预算拨款103万元，占100%。支出包括：农林水支出103万元，占100%。

2018年部门一般公共预算安排情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年一般公共预算财政拨款103万元，较上年减少809万元，主要原因是“一谷一带”建设专项资金整合至市农委农业产业化专项资金项目。其中：农林水支出103万元，占100%。具体情况如下：

（一）“农林水支出”2018年预算103万元，比2017年预算减少809万元，下降88.71%，减少的原因主要是“一谷一带”建设专项资金整合至市农委农业产业化专项资金项目。其中，“其他农业支出”预算103万元，主要用于茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费项目。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室因正式机构正在审批中，目前所有人员均属抽调人员，所以2018年无一般公共预算基本支出。

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无政府性基金预算。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无社会保险基金预算。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室无国有资本经营预算。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年共安排政府采购支出1项，资金总额23.65万元，其中：财政预算内拨款安排23.65万元。具体项目情况说明如下：

1、茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费23.65万元，其中：财政预算内拨款安排23.65万元。

采购目录及数量（类、品、目）：车辆加油服务1次，小型计算机2台，便携式计算机1台，激光打印机（黑白）1台，复印件1台，投影仪1台，印刷服务6次，物业管理服务1次。

采购计划实施时间：2018年。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出1项，资金总额21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元，具体项目情况说明如下：

1、茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元。

项目性质（目录）：车辆租赁、加油、保险、维修保养服务；物业服务；印刷和出版服务。

项目内容：2部公车运行费用；凯旋大厦物业管理费用；文印费用。

购买服务起止时间：2018年

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额2.65万元，其中：财政预算内拨款安排2.65万元。具体项目情况说明如下：

• 茶谷暨淠河生态经济带建设工作经费65万元，其中：财政预算内拨款安排2.65万元。

主要购置：台式机2台，便携式计算机1台，打印设备1台，投影仪1台，复印机1台。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2018年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算6万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年持平。

（二）公务接待费支出6万元，较2017年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2017年持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

六安市茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室因正式机构正在审批中，无部门机关运行经费。

2018年部门国有资产占有使用情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室办公场所位于凯旋大厦19楼，根据市政府安排，房屋属资产管理中心统一管理。其他无占用国有资产情况。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。