共青团六安市委员会2017年部门决算情况

共青团六安市委员会2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 共青团六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团六安市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 共青团六安市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团六安市委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现化建设，为全市社会发展和经济建设服务。

2、负责全市团的组织建设，协助党组织管理和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

5、培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人，农业科技知识传播带头人，农产品营销带头人，农村青年回乡创业带头人)，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

7、负责全市青年统战工作，改革和完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

8、建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

9、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，团市委2017年度部门决算包括单位本级决算，与预算持平。

纳入团市委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 共青团六安市委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 共青团六安市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计248万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计248万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计减少67.16万元，下降21.3 %，主要原因：一是人员减少，二是减少爱心圆梦大学助学金款项。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计248万元，其中：财政拨款收入214.4万元，占86.5%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入33.6万元，占13.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计254.98万元，其中：基本支出122.16万元，占47.9%；项目支出132.82万元，占52.1%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计263.83万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计263.83万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少37.76万元，下降12.5%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入214.4万元，占本年收入的86.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少69.63万元，下降24.5%。主要原因一是人员减少；二是减少爱心圆梦大学助学金款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出226.58万元，占本年支出的76.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.25万元，下降17.5%。主要原因一是人员减少；二是减少爱心圆梦大学助学金款项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出193.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.05万元，占95.5%;社会保障和就业（类）支出5.42万元，占2.8%；住房保障（类）支出3.25万元，占1.7%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.05万元，支出决算为254.98万元，完成年初预算的137.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资、二是“望岳利他”助学金款项。其中:基本支出122.16万元，占47.9%；项目支出132.82万元，占52.1%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.05万元，支出决算为122.16万元，完成年初预算的185%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调资。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为119万元，支出决算为132.82万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加“望岳利他”助学金款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出122.16万元，其中人员经费103.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费19.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

共青团六安市委员会2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，共青团六安市委员会2017年机关运行经费支出19.04万元，比2016年增加1.57万元，增长8.9%，主要原因是办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，共青团六安市委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，团市委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。  
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，共青团六安市委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金119万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，4个项目均达到绩效考评目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，4个项目均达到绩效考评目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团六安市委员会2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

共青团六安市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

共青团六安市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.58万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比一致。2017年共青团六安市委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.58万元, 与2016年度决算相比，增加0.03万元，增长1.9%，增长的原因是青年交流工作实际需要。2017年共青团六安市委员会国内公务接待共14批次（其中外事接待0批次），168人次（其中外事接待0人次）。主要是用于青年交流和工作调研。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比持平。2017年底，共青团六安市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，共青团六安市委员会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

联系方式：共青团六安市委员会

政务公开电子邮箱：lagqt@163.com。