共青团六安市委员会2016年部门决算公开

浏览次数:信息来源: 团市委发布时间:2017-08-25 16:26
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一、部门主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现化建设,为全市社会发展和经济建设服务。

2、负责全市团的组织建设,协助党组织管理和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

3、参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

4、调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。

5、培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人,农业科技知识传播带头人,农产品营销带头人,农村青年回乡创业带头人),推动农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6、树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

7、负责全市青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

8、建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。

9、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,团市委2016年度部门决算包括单位本级决算,与预算持平。

纳入团市委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

团市委本级

 

 

三、团市委2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:共青团六安市委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

284.03

一、一般公共服务支出

294.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

31.13

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

3.73

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

3.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

315.16

本年支出合计

300.73

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

21.52

     年末结转和结余

35.95

 

 

 

 

总计

336.68

总计

336.68

         

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:共青团六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

315.16

284.03

0.00

0.00

0.00

0.00

31.13

201

一般公共服务支出

308.43

277.3

0.00

0.00

0.00

0.00

31.13

20129

群众团体事务

308.43

277.3

0.00

0.00

0.00

0.00

31.13

2012901

    行政运行

113.82

113.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

    一般行政管理事务

194.61

163.48

0.00

0.00

0.00

0.00

31.13

208

社会保障和就业支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

 其他社会保障和就业支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

   其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位: 共青团六安市委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

300.73

106.95

193.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

294.00

103.21

190.78

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事物

294.00

103.21

190.78

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

103.21

103.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

190.78

0.00

190.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

   其他社会保障和就业支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130599

   其他扶贫支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

                         

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:共青团六安市委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

284.03

一、一般公共服务支出

268.10

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

3.73

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

284.03

本年支出合计

274.83

年初财政拨款结转和结余

17.56

年末财政拨款结转和结余

26.76

一般公共预算财政拨款

17.56

 

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

0.00

合计

301.59

合计

301.59

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:共青团六安市委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

17.56

0.00

17.56

284.03

117.55

166.48

274.83

106.95

167.88

26.76

10.60

16.15

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

17.56

0.00

17.56

277.30

113.82

163.48

268.10

103.21

164.88

26.76

10.60

16.15

0.00

 

 

20129

群众团体事务

17.56

0.00

17.56

277.30

113.82

163.48

268.10

103.21

164.88

26.76

10.60

16.15

0.00

 

 

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

113.82

113.82

0.00

103.21

103.21

0.00

10.60

10.60

0.00

0.00

 

 

2012902

  一般行政管理事务

17.56

0.00

17.56

163.48

0.00

163.48

164.88

0.00

164.88

16.15

0.00

16.15

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.73

3.73

0.00

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.73

3.73

0.00

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.73

3.73

0.00

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:共青团六安市委员会

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

50.71

302

商品和服务支出

17.47

310

其他资本性支出

0.00

 

301

工资福利支出

50.71

302

商品和服务支出

17.47

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

19.45

30201

办公费

0.85

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

21.53

30202

印刷费

0.20

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

5.98

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.46

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

3.76

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

38.76

30211

差旅费

5.05

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.69

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1.98

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

10.73

30216

培训费

2.05

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.40

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

1.15

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

16.41

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.46

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1.12

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.47

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.21

 

 

 

 

人员经费合计

89.47

公用经费合计

17.47

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:共青团六安市委员会

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:共青团六安市委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

1

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

四、团市委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计315.16万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计315.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加111.16万元,增长54%,主要原因:一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计315.16万元,其中:财政拨款收入284.03万元,占90%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入31.13万元,占10%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计300.73万元,其中:基本支出106.95万元,占35.5%;项目支出193.78万元,占64.5%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计301.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计301.59万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计增加106.09万元,增长54.2%,主要原因:一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入284.03万元,占本年收入的94.1%,一般公共预算财政拨款收入增加114.93万元,增长40.4%。主要原因一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出274.83万元,占本年支出的91.1%。与2015年相比,财政拨款支出增加96.93万元,增长54.4%。主要原因一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为168.59万元,支出决算为274.83万元,完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调资;二是增加爱心圆梦大学助学金款项;三是增加援疆援藏款项。其中基本支出106.95万元,占38.9%;项目支出167.88万元,占60.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.59万元,支出决算为103.21万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70万元,支出决算数位164.88万元,完成年初预算的235.5%,决算数大于预算数的主要原因:一是增加爱心圆梦大学助学金款项;二是增加援疆援藏款项。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出106.95万元,其中人员经费89.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

团市委2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度团市委机关运行经费17.47万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年采购支出总额10万元,其中:政府采购服务支出10万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,团市委无车辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,团市委按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金70万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金70万元。评价结果显示,项目均达到预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

联系方式:共青团六安市委员会  电话:0564-3379870   

政务公开电子邮箱:lagqt@163.com

 

 

 

 

 

 

 

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