安徽省六安市人民检察院2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额597.1万元，其中：财政预算内拨款安排208.1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排389万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）安徽省六安市人民检察院本级2019年项目支出安排情况说明

1、办案业务费272.75万元，其中：财政预算内拨款安排272.75万元。

项目立项依据：依据《安徽省财政厅提前下达2017年中央和省级转移支付资金的通知》（财政法（2016）1922号文）和《人民检察院财务管理暂行办法》（财行[2014]2号）文件规定的检察业务费开支范围申报此项目。。

项目内容：因办案业务发生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出和专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费37.75万元，邮电费30万元，差旅费148万元，会议费57万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、办公楼运行维护费120万元，其中：财政预算内拨补120万元。

项目立项依据：根据实际情况。

项目内容：用于对办案用房和专业技术用房，物业费补差，以及办案工作区的日常维修维护支出。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费9万元，物业管理费41万元，维修（护）费70万元。

项目政府采购预算金额：41万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、业务装备经费184万元，其中：转移性收入安排184万元。

项目立项依据：安徽省财政厅提前下达2017年中央和省级转移支付资金的通知》（财政法（2016）1922号文）和《“十三五”时期科技强检规划纲要》相关标准要求，申报此项目。

项目内容：为适应检察事业新发展而配备的被装购置，办公设备购置，专用设备购置，信息网络购建，网络租赁等费用支出。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于专项转移支付

项目经济科目（款级）细化编制为：被装购置费10万元，办公设备购置20万元，专用设备购置125万元，其它资本性支出29万元。

项目政府采购预算金额：174万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫工作人员补贴20.35万元，其中：财政预算内拨补办案补助收入安排20.35万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委组织部安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字[2017]53号）规定及扶贫工作需要申报此项目。

项目内容：因办案业务需要产生的加班费支出及扶贫工作组补贴。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助支出20.35万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

附件：市检察院绩效目标批复表（4.1）.xls