六安市人民检察院 2017年部门决算情况

安徽省六安市人民检察院2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 安徽省六安市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省六安市人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省六安市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市人民检察院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》文件规定，安徽省六安市人民检察院主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市人民检察院2017年度部门决算包括：1个市院本级决算和0个附属单位决算，与预算比较持平。

纳入六安市人民检察院2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 六安市人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决表                                            

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 六安市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3464.33万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3464.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加783.72万元，增长29.24%，主要原因：一是司法改革三类人员工资增加，导致收支增加；二是预算追加办公用房维修改造项目资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3372.94万元，其中：财政拨款收入3372.94万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2916.34万元，其中：基本支出2152.88万元，占73.82%；项目支出763.46万元，占26.18%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3464.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3464.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加783.72万元，增长29.24%，主要原因：一是司法改革三类人员工资增加，导致收支增加；二是预算追加办公用房维修改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3372.94万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加808.5万元，增长31.53%。主要原因一是司法改革三类人员工资增加，导致收支增加；二是预算追加办公用房维修改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2916.34万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.12万元，增长9.67%。主要原因司法改革三类人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2916.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2687.38万元，占92.15%;教育（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出119.71万元，占4.1%；住房保障（类）支出109.25万元，占3.75%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2194.87万元，支出决算为2916.34万元，完成年初预算的132.87%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因司法改革三类人员工资增加。其中:基本支出2152.88万元，占73.82%；项目支出763.46万元，占26.18%。具体情况如下：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1312.33万元，支出决算为1923.91万元，完成年初预算的146.6%，决算数大于预算数的主要原因是司法改革三类人员工资增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为480万元，支出决算为607.46万元，完成年初预算的126.56%，决算数大于预算数的主要原因预算批复业务准备费184万元为其他检察支出，下达时调整为一般行政管理事务。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。，年初预算为211万元，支出决算为156万元，完成年初预算的73.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算批复业务准备费184万元为其他检察支出，下达时调整为一般行政管理事务。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为119.71万元，支出决算为119.71万元，完成年初预算的100%。

5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为71.83万元，支出决算为109.25万元，完成年初预算的152.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴2016年奖励公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2152.87万元，其中人员经费2027.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费125.29万元，主要包括：公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市人民检察院机关运行经费支出125.29万元，比2016减少63.74万元，下降33.72%，主要原因是机关厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市人民检察政府采购支出总额208.5万元，其中：政府采购货物支出184万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.5万元。授予中小企业合同金额184万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额24.5万元，占政府采购支出总额的11%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市人民检察院共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金763.46万元，占项目预算总额的110.49%。评价结果显示，4个项目均达到绩效考评目标。

财政局委托第三方机构对我院开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示我院各项制度基本完善，资金使用和管理基本规范，在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公 ”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得一定成绩，安排的各项项目支出发挥了良好的经济效益，取得了广泛的社会效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。