安徽省六安市人民检察院2018年部门预算说明

安徽省六安市人民检察院2018年部门预算

2018年1月

目　　录

安徽省六安市人民检察院2018年部门预算说明

第一部分 安徽省六安市人民检察院基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2018年安徽省六安市人民检察院部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分 2018年部门预算重要名词解释

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、安徽省六安市人民检察院主要职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》文件规定，安徽省六安市人民检察院主要职责是：

   1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

    2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

　　3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

　　4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

　　5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

• 安徽省六安市人民检察院2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省委、市委决策部署，以强化法律监督为根本，以深化司法改革为动力，以优化队伍建设为保障，聚焦主责主业，全面履职尽责，努力实现六安检察工作加速提质升级、全省争先领先，为全面建成小康社会，开启幸福六安建设新征程提供更加有力的司法保障。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

安徽省六安市人民检察院由院（委、办）本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策，安徽省六安市人民检察院本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽省六安市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省六安市人民检察院2018年收支总预算2273.38万元，较上年增加78.51万元，增长3.58%，主要原因司法体制改革后人员工资增加和项目支出增加。收入来源为：财政拨款收入和转移性收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入500万元，部门可支配收入2273.38万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：0万元。

（3）罚没收入主要包括：罚没收入500万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：0万元。

（5）捐赠收入主要包括：0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（9）政府性基金收入主要包括：0万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额2273.38万元，同上年相比增加78.51万元。其中：财政拨款（补助）安排2273.38万元，同上年相比增加78.51万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共增加78.51万元，其中：

（1）人员支出减少105.3万元，原因是：退休人员工资纳入养老保险机制，不再纳入部门预算。

（2）定额公用支出增加9.69万元，原因是：人员增加。

（3）项目支出增加174.12万元，原因是：业务装备经费增加及新增扶贫人员项目经费。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出4项，资金总额865.12万元，其中：财政预算内拨款安排148万元，财政预算内拨补办案补助收入安排328.12万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排389万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

• 安徽省六安市人民检察院本级2018年项目支出安排情况说明

1、办案业务费438万元，其中：财政预算内拨补办案补助收入安排233万元，转移性收入安排205万元。

项目立项依据：依据《安徽省财政厅提前下达2017年中央和省级转移支付资金的通知》（财政法（2016）1922号文）和《人民检察院财务管理暂行办法》（财行[2014]2号）文件规定的检察业务费开支范围申报此项目。

项目内容：因办案业务发生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出和专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费62.16万元，邮电费50万元，差旅费206.91万元，会议费9.9万元，培训费56.4万元，其它商品和服务支出52.63万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、办公楼运行维护费50万元，其中：财政预算内拨补办案补助收入安排50万元。

项目立项依据：根据实际情况。

项目内容：用于对办案用房和专业技术用房，以及办案工作区的日常维修维护支出。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费20万元，物业管理费10万元，维修（护）费10万元，大型修缮10万元。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  3、业务装备经费、车辆购置及住所检察室联网建设经费332万元，其中：财政预算内拨安排148万元，转移性收入安排184万元。

项目立项依据：安徽省财政厅提前下达2017年中央和省级转移支付资金的通知》（财政法（2016）1922号文）和《“十三五”时期科技强检规划纲要》相关标准要求，申报此项目。

项目内容：为适应检察事业新发展而配备的被装购置，办公设备购置，专用设备购置，信息网络购建，网络租赁等费用支出。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出和专项转移支付

项目经济科目（款级）细化编制为：被装购置费6.3万元，办公设备购置20.42万元，专用设备购置245.28万元，其它交通工具购置60万元。

项目政府采购预算金额：332万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、法定工作日外加班补贴及扶贫45.12万元，其中：财政预算内拨补办案补助收入安排45.12万元。

项目立项依据：根据《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发[2013]17号）规定及扶贫工作需要申报此项目。

项目内容：因办案业务需要产生的加班费支出及扶贫工作组补贴。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助支出45.12万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，安徽省六安市人民检察院2018年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额820万元，其中：财政预算内拨款安排537万元(含转移支付389万元)，财政预算内拨补办案补助收入安排283万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

安徽省六安市人民检察院2018年财政拨款收支预算2273.38万元，较上年增加78.51万元，主要原因是司法体制改革后人员工资增加和项目支出增加。收入来源包括：一般公共预算拨款1884.38万元，占82.89%；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元，转移性收入389万元，占17.11%。支出包括：公共安全支出2038.37 万元，占89.66%；社会保障和就业支出146.88万元，占6.5%；住房保障支出88.13万元，占3.88%。

2018年部门一般公共预算安排情况

安徽省六安市人民检察院2018年一般公共预算财政拨款1884.38万元，较上年增加78.51万元，主要原因是司法体制改革后人员工资增加和项目支出增加。其中：公共安全支出1649.37万元，占87.53%；社会保障和就业支出146.88万元，占7.79%，住房保障支出88.13万元，占4.68%。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2018年预算1649.37万元，比2017年预算增加35.04 万元，增长2.17%，增长的原因主要是司法体制改革后人员工资增加和项目支出增加。其中，“行政运行”预算1173.25万元，主要用于保障院机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算476.12万元，主要用于主要用于办案业务费和办公楼运行维护费支出和看守所监控联网建设。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算146.88万元，比2017年预算增加27.18万元，增长22.71%，增原因主要是司法体制改革后人员工资增加，计提基数增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算146.88万元，主要用于院机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元。

( 三)“住房保障支出”2018年预算88.13万元，比2017年预算增加16.3万元，增长22.69 %，增加的主要原因是司法体制改革后人员工资增加，计提基数增加等。其中：“住房公积金”预算88.13万元，主要用于院机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

安徽省六安市人民检察院部门2018年一般公共预算基本支出1408.26万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1135.68万元，包括：基本工资387.74万元、津贴补贴314.37万元、公务员医疗补助22.03万元、机关事业单位基本养老保险146.88万元、奖金32.31万元、其它工资福利支出89.14万元、其它社会保障55.08万元、住房公积金88.13万元。

（二）商品和服务支出 234.59万元，包括：福利费支出0.39万元，工费经费支出8.43万元，公务用车补贴及运行费126.34万元，会议费4万元，水电费支出11.28万元，网络运行维护费6万元，物业管理费支出15.4万元，其它商品和服务支出5.05万元，综合定额费用57.7万元。综合定额包含：印刷费10万元，维修（护）4.5万元，公务接待费31.2万元，办公费12万。

（三）对个人和家庭的补助37.99万元，包括：离休费25.28万元、离退休干部医疗费11.16万元、其他对个人和家庭的补助1.55万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

安徽省六安市人民检察院2018年政府性基金收入预算0万元。本年收入与上年持平。

安徽省六安市人民检察院2018府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

安徽省六安市人民检察院2018社保基金收入预算0万元。本年收入与上年持平。

安徽省六安市人民检察院2018年社保基金支出预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

安徽省六安市人民检察院2018年国有资本经营收入预算0万元。本年收入与上年持平。

安徽省六安市人民检察院2018年国有资本经营支出预算0万元

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，安徽省六安市人民检察院2018年共安排政府采购支出　2项，资金总额342万元，其中：财政预算内拨款安排148万元，财政预算内拨补办案补助收入安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排184万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

• 办公楼运转维护费10万元，其中：财政预算内拨补办案补助收入安排10万元

采购目录及数量：修缮工程1项。

采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月31日

2、业务装备经费、车辆购置及驻所监察室监控联网建设费332万元，其中财政预算内拨款安排148万元，转移性收入安排184万元。

采购目录及数量：台式计算机10台、便携式计算机10台、激光打印机13台、扫描仪2台、照相机及器材4套、专用车辆3辆、图书档案设备1套、空调机6台、专用设备2套、办公家具11套、被服装具21套。

采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月31日。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额161.8万元，其中：财政预算内拨款安排60万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排　　0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排101.8万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、业务装备经费、车辆购置及驻所监察室监控联网建设费161.8万元，其中财政预算内拨款安排60万元，转移性收入安排101.8万元。

主要购置：台式计算机10台、便携式计算机10台、打印设备13台、扫描仪2台、照相机及器材4套、专用车辆3辆、其它办公设备9套、办公家具11套、被服21套。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、安徽省六安市人民检察 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算79.2万元，与上年持平。其中：财政预算内拨款安排79.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年持平。

（二）公务接待费支出31.2万元，较2017年持平。

（三）公务用车购置及运行费支出48万元，较2017年持平。其中：公务用车购置费0万元，较2017年持平；公务用车运行维护费48万元，较2017年持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年安徽省六安市人民检察院机关运行经费安排722.59万元，其中：基本支出234.59万元，项目支出488万元，包括：福利费0.39万元、工会经费8.43万元、其他交通费78.34万元、公车运行维护费48万元、会议费13.9万元、水费2.28万元、电费29万元、维修（护）费20.5万元、物业管理费25.4万元、公务接待费31.2万元、印刷费10万元、办公费74.16万元、邮电费50万元、差旅费206.91万元、培训费56.4万元、大型修缮10万元，其他商品和服务支出57.68万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，安徽省六安市人民检察院办公、办案等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，安徽省六安市人民检察院保留执法执勤用车12辆，一般公务用车全部交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：市检察院整体支出目标批复表.xls

附件：绩效目标批复表.xls

附件：2018年部门预算公开.xlsx