六安市妇女联合会2021年部门预算公开

六安市妇女联合会

2021年部门预算公开

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.六安市妇女联合会2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市妇女联合会2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市妇女联合会2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市妇女联合会2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市妇女联合会2021年部门收支总体情况表

7.六安市妇女联合会2021年部门收入预算总体情况表

8.六安市妇女联合会2021年部门支出预算总体情况表

9.六安市妇女联合会2021年部门基本支出预算总体情况表

10.六安市妇女联合会2021年部门政府采购支出预算表

11.六安市妇女联合会2021年部门政府购买服务支出预算表

12.六安市妇女联合会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市妇女联合会2021年项目支出表

14.六安市妇女联合会2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

据三定方案规定，六安市妇女联合会主要职责是：

1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事。

3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

六安市妇女联合会2021年度部门预算包括六安市妇女联合会部门本级预算和六安市妇女联合会部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；公益二类事业单位1个,包括六安市妇女儿童活动中心）,编制12个（其中：行政编7个，参公编0个，事业编5个）,实有人数15人（其中：在职9人，离休0人，退休6人）。

三、2021年主要工作任务

1、努力推动妇女创业行动取得新突破。

2、努力推动妇女维权行动取得新成效。

3、努力推动妇女文明行动取得新进步。

4、努力推动妇女关爱行动取得新进步。

5、努力推动基层妇联组织建设取得新水平。

第二部分  2021年部门预算表

六安市妇女联合会2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市妇女联合会2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市妇女联合会2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市妇女联合会2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市妇女联合会2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市妇女联合会2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.六安市妇女联合会2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市妇女联合会2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市妇女联合会2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市妇女联合会2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市妇女联合会2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市妇女联合会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市妇女联合会2021年项目支出表（附表13）

14.六安市妇女联合会2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市妇女联合会2021年财政拨款收支预算485.07万元，与上年预算相比，收支总计各增加13.58万元，增长2.88%，主要原因：单位事业编制增加2名，基本支出增加。收入来源为：一般公共预算拨款485.07万元、政府性基金拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出463.90万元、社会保障和就业支出12.10万元、住房保障支出9.07万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市妇女联合会一般公共预算收入485.07万元，较上年增加13.58万元，增加2.88%，主要原因是单位事业编制增加2名，基本支出增加。一般公共预算支出485.07万元，比上年预算数增加13.58万元，增加2.88%，主要原因：单位事业编制增加2名，基本支出增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”463.90万元,较上年增加11.14万元，增长2.46%，主要原因是事业人员增加和事业编制增加。其中: 1.“行政运行”114.40万元，较上年增加14.88万元，增长14.95%，主要原因是事业人员增加和事业编制增加；2.“一般行政管理事务”349.50万元，较上年减少3.74万元，下降10.59%，主要原因是今年起扶贫干部补贴纳入基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”12.10万元，较上年增加1.4万元，增长13.08%，主要原因是事业人员增加一名。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.10万元，较上年增加1.4万元，增长13.08%，主要原因是事业人员增加一名。

（三）“住房保障支出”9.07万元，较上年增加1.04万元，增长12.95%，主要原因是事业人员增加一名。其中： 住房公积金9.07万元，较上年增加1.04万元，增长12.95%，主要原因是事业人员增加一名。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出135.57万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出107.77万元。主要包括：基本工资43.13万元、津贴补贴22.39万元、奖金3.18万元、伙食补助费3.60万元、绩效工资6.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.10万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.29万元、公务员医疗补助缴费1.91万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金9.07万元。

（二）商品和服务支出23.21万元，主要包括：办公费5.60万元、邮电费0.80万元、差旅费1.0万元、会议费5.0万元、公务接待费1.20万元、工会经费0.87万元、福利费0.05万元、其它交通费用8.09万元、其它商品和服务支出0.60万元。

（三）对个人和家庭的补助4.59万元。主要包括：医疗费1.12万元，其它对个人和家庭的补助支出3.47万元。

（四）其他资本性支出0万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

六安市妇女联合会2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市妇女联合会2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市妇女联合会2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市妇女联合会2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市妇女联合会2021年收支总预算485.07万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入485.07万元，增长原因主要一是单位新进一名事业人员，二是事业编制增加2名。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额485.07万元，较上年增加13.58万元。增长2.88%，主要原因是事业编制增加2名，基本支出增加。其中，基本支出135.57万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出349.5万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目1个，资金总额349.50万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排245万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0.00万元，非税收入专户核拨收入安排0.00万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0.00万元，政府性基金安排0.00万元，政府债券收入安排0.00万元，转移性收入安排104.50万元。具体项目情况说明如下：

1.妇儿活动专项项目支出349.50万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排245万元，转移支付安排104.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0.00万元。

项目立项依据：根据实际工作以及《六安市妇女发展规划（2011-2020年）》（六政〔2012〕39号）、《六安市儿童发展规划（2011-2020）》（六政〔2012〕40号）。

项目内容：“三八”妇女节、“六一”少儿活动、贫病妇女救助、妇女维权法律知识宣传、妇女培训调研学习及各类比赛、省妇女创业扶持转移支付资金等。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费243.5万元、会议费5万元、培训费75万元、其他商品和服务支出18万元、商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额：18万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算1.20万元，较上年减少1.6万元，下降57.14%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算为1.20万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出1.20万元，较上年预算减少1.6万元，下降57.14%，主要原因是厉行节约，2021年安排公务接待减少。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0.00万元，较上年预算无变化。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安市妇女联合会机关运行经费安排23.21万元，较上年增加2.09万元，增长9.90%，主要原因是事业单位编制增加2名，基本支出增加。其中：办公费5.60万元、邮电费0.80万元、差旅费1.0万元、会议费5.0万元、公务接待费1.20万元、工会经费0.87万元、福利费0.05万元、其它交通费用8.09万元、其它商品和服务支出0.60万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市妇女联合会政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2020年12月31日，六安市妇女联合会部门固定资产总金额19.75万元，较上年减少0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.13万元、专用设备0万元、其他资产资产6.62万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市妇女联合会2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金349.50万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.六安市妇女联合会2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市妇女联合会2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市妇女联合会2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市妇女联合会2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市妇女联合会2021年部门收支总体情况表.PDF

7.六安市妇女联合会2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.六安市妇女联合会2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.六安市妇女联合会2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市妇女联合会2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.六安市妇女联合会2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市妇女联合会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市妇女联合会2021年项目支出表.PDF

14.六安市妇女联合会2021年项目支出预算绩效目标表.PDF