索引号：	0000001070200/201708-00026	组配分类：	部门决算
发布机构：	市妇联	主题分类：	公告
成文日期：	暂无	发文日期：	2017-08-25 17:22
文号：		关键词：	决算
名称：	六安市妇联2016年部门决算和“三公”经费决算公开

索引号：	0000001070200/201708-00026
组配分类：	部门决算
发布机构：	市妇联
主题分类：	公告
成文日期：	暂无
发文日期：	2017-08-25 17:22
文号：
关键词：	决算
名称：	六安市妇联2016年部门决算和“三公”经费决算公开

六安市妇联2016年部门决算和“三公”经费决算公开

浏览次数：信息来源：市妇联发布时间：2017-08-25 17:22
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一、部门主要职能

根据三定方案规定，市妇联主要职责是：

1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织全市妇女群众投身经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和生态文明建设伟大实践，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、以密切联系和服务妇女儿童为根本，深入推进“五项行动一项建设”（巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动、妇联组织自身建设），推动妇女工作社会化，促进妇女儿童事业发展与经济社会发展协调同步，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，组织推动妇女儿童发展规划贯彻落实。

4、落实市委、市政府部署的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市妇女联合会2016年度部门决算包括单位本级决算，与预算一致。

纳入六安市妇女联合会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市妇女联合会本级

三、六安市妇女联合会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：六安市妇联			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	361.12	一、一般公共服务支出		382.47
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	16.51	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		10.91
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	377.63	本年支出合计		393.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	34.89	年末结转和结余		19.14

总计	412.52	总计		412.52

收入决算表

公开02表

编制单位：六安市妇联						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	377.63	361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
201	一般公共服务支出	366.72	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
20129	群众团体事务	366.72	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
2012901	行政运行	182.92	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
2012902	一般行政管理事务	183.80	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开03表
编制单位：六安市妇联								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	393.38	211.51	181.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	382.47	200.60	181.87	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	382.47	200.60	181.87	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	186.43	4.56	181.87	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：六安市妇联			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	361.12	一、一般公共服务支出	342.22
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	361.12	本年支出合计	353.13
年初财政拨款结转和结余	9.89	年末财政拨款结转和结余	17.88
一般公共预算财政拨款	9.89
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	371.01	合计	371.01

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：六安市妇联														金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转		项目支出结余
																合计	9.89	5.37	4.52	361.12	181.88	179.24	353.13	171.26	181.87	17.88	15.99	1.88	0.00
201	一般公共服务支出	9.89	5.37	4.52	350.21	170.97	179.24	342.22	160.35	181.87	17.88	15.99	1.88		0.00
20129	群众团体事务	9.89	5.37	4.52	350.21	170.97	179.24	342.22	160.35	181.87	17.88	15.99	1.88		0.00
2012901	行政运行	1.06	1.06	0.00	170.97	170.97	0.00	156.03	156.03	0.00	15.99	15.99	0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	4.52	0.00	4.52	179.24	0.00	179.24	181.87	0.00	181.87	1.88	0.00	1.88		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.91	10.91	0.00	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.91	10.91	0.00	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.91	10.91	0.00	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开06表
部门：	六安市妇联							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
										301	工资福利支出	98.85	302	商品和服务支出	11.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.73	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	21.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	4.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	6.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	60.99	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	25.89	30213	维修(护)费	0.35	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.61	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	10.91	30216	培训费	0.21	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.78	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	1.27	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	4.26	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	18.65	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.35	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
人员经费合计		159.85	公用经费合计						11.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：六安市妇联								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、六安市妇女联合会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计412.52万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计412.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加40.02万元，增长11%，主要原因：一是人员增资，基本支出增加；二是妇儿活动增多，项目支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计377.63万元，其中：财政拨款收入361.12万元，占96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，0%；其他收入16.51万元，占4%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计393.38万元，其中：基本支出211.51万元，占54%；项目支出181.87万元，占46%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计371.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计371.01万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加56.11万元，增长17.82%，主要原因：一是人员增资，基本支出增加；二是妇儿活动增多，项目支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入361.12万元，占本年收入的97.34%，一般公共预算财政拨款收入增加75.52万元，增长26.45%。主要原因是年中人员工资调增导致预算追加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出353.13万元，占本年支出的95.18%。与2015年相比，财政拨款支出增加45.23万元，增长14.69%。主要原因一是人员增资，导致基本支出增加；二是妇儿活动增多，导致项目支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为361.12万元，支出决算为351.13万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要是养老保险费用未缴。其中基本支出171.26万元，占49%；项目支出181.87万元，占51%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.97万元，支出决算为156.03万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用未缴。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为179.24万元，支出决算数为181.87万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是妇儿业务活动增加。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为4.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金结转。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是代扣养老保险。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出171.26万元，其中人员经费159.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费11.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市妇女联合会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度六安市妇女联合会机关运行经费11.41万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度六安市妇女联合会政府采购支出总额1.998万元，其中：政府采购货物支出1.998万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市妇女联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，六安市妇女联合会按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金176.5万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金176.5万元。评价结果显示，1个项目达到绩效考评目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

六安市妇女联合会2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.80	3.03
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.80	3.03
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.03万元，完成年初预算的108%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为3.03万元，完成年初预算的108%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算一致,2016年六安市妇女联合会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出3.03万元, 与2015年度决算相比，增长0.13万元，增长5%，增长的原因是公务接待人次增加。2016年六安市妇女联合会国内公务接待共45批次（其中外事接待0批次），305人次（其中外事接待0人次）。主要是用于调研公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少4万元，下降100%。，下降原因是实行公车改革，车辆交由公务用车管理平台统一管理。2016年没有安排公务用车购置费，2016年，六安市妇女联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市妇女联合会政务公开电子邮箱：sfl@luan.gov.cn。

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