六安市妇女联合会2019年部门预算公开

六安市妇女联合会2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市妇女联合会2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分   部门基本概况

一、六安市妇女联合会部门主要职责

根据三定方案规定，六安市妇女联合会主要职责是：

1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事。

3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、六安市妇女联合会2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、努力推动妇女创业行动取得新突破。

2、努力推动妇女维权行动取得新成效。

3、努力推动妇女文明行动取得新进步。

4、努力推动妇女关爱行动取得新进步。

5、努力推动基层妇联组织建设取得新水平。

三、六安市妇女联合会2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：全面贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

四、六安市妇女联合会部门机构设置和人员情况

六安市妇女联合会由会本级和1个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位1个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制10个（其中：行政编7个，事业编3个）,实有人数16人（其中：在职10人，离休0人，退休6人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），XXX本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市妇女联合会部门2019年收支总预算476.65万元，较上年增加191.5万元，增长67.16%，主要原因一是单位新进人员；二是落实人均一元钱经费标准提高；三是省妇联下达2019年转移支付资金。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入476.65万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额476.65万元，同上年相比增加191.50万元。其中：财政拨款（补助）安排361.05万元，同上年相比增加75.90万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共增加75.9万元，其中：

（1）人员支出增加37.42万元，原因是：单位新进人员。

（2）定额公用支出增加0.56万元，原因是：单位新进人员。

（3）项目支出增加60.29万元，原因是：落实人均一元钱经费标准提高。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出2项，资金总额352.84万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排237.24万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排115.60万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市妇女联合会部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、妇儿活动专项经费349.60万元，其中：财政预算内拨款安排234万元，转移支付安排115.60万元。

项目立项依据：根据实际工作以及《六安市妇女发展规划（2011-2020年）》（六政〔2012〕39号）、《六安市儿童发展规划（2011-2020）》（六政〔2012〕40号）。

项目内容：“三八”妇女节、“六一”少儿活动、贫病妇女救助、妇女维权法律知识宣传、妇女培训调研学习及各类比赛、省妇女创业扶持转移支付资金、农村和贫困地区妇女儿童发展专项经费等。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费252.60万元、维修(护)费5.00万元、会议费5.00万元、培训费59.00万元、其他商品和服务支出16.00万元、办公设备购置12.00万元。

项目政府采购预算金额：12.00万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、对个人和家庭补助3.24万元，其中：财政预算内拨款安排3.24万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作需要安排。

项目内容：主要用于扶贫干部补贴3.24万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出3.24万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目2个，项目金额285.15万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为妇儿活动专项经费，涉及财政预算内拨款安排176.95万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额349.60万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排234.00万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排115.60万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市妇女联合会2019年财政拨款收支预算476.65万元，较上年增加191.50万元，主要原因一是单位新进人员；二是落实人均一元钱经费标准提高；三是省妇联下拨2019年转移支付资金。收入来源包括：一般公共预算拨款361.05万元，占75.75 %；转移性收入115.60万元，占24.25 %；政府性基金拨款0万元，占0 %；国有资本经营预算拨款0万元，占0 %。支出包括：一般公共服务455.84万元，占95.63%；社会保障和就业支出13.01万元，占2.70%；住房保障支出7.80万元，占1.60%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市妇女联合会2019年一般公共预算收入476.65万元，较上年增加191.50万元，增长67.16%，主要原因一是单位新进人员；二是落实人均一元钱经费标准提高；三是省妇联下拨2019年转移支付资金。一般公共预算支出476.65万元，比上年预算数增加191.50万元，增长67.16%。主要原因一是单位新进人员；二是落实人均一元钱经费标准提高；三是省妇联下拨2019年转移支付资金。其中：一般公共服务455.84万元，占95.63%；社会保障和就业支出13.01万元，占2.70%；住房保障支出7.80万元，占1.60%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算455.84万元，比2018年预算增加188.23万元，增长27.14%，增加的原因一是单位新进人员；二是落实人均一元钱经费标准提高；三是省妇联下拨2019年转移支付资金。其中，“行政运行”预算123.81万元，主要用于保障机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算352.84万元，主要用于“三八”妇女节、“六一”少儿活动、贫病妇女救助、妇女维权法律知识宣传、妇女培训调研学习及各类比赛、省妇女创业扶持转移支付资金、农村和贫困地区妇女儿童发展专项经费、扶贫工作经费等。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算13.01万元，比2018年预算增加2.05万元，增长18.37 %，增加原因主要是单位新进人员等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算13.01万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元。

( 三)“住房保障支出”2019年预算7.80万元，比2018年预算增加1.22万元，增长18.54 %，增加原因主要是单位新进人员等。其中：“住房公积金”预算7.80万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出123.81万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出100.42万元，包括：基本工资37.1万元、津贴补贴22.45万元、养老保险13.01万元、住房公积金7.8万元、绩效工资2.60万元、奖金2.87万元、其他社会保障费用4.92万元、公务员医疗补助1.79万元、其他工资福利支出7.88万元。

（二）商品和服务支出22.37万元，包括：商品和服务支出21.37万元、其他资本性支出1万元。

（三）对个人和家庭的补助1.02万元，包括：退休干部医疗费0.98万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市妇女联合会2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市妇女联合会2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

    六安市妇女联合会2019年社保基金收入预算0万元。

    六安市妇女联合会2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市妇女联合会2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市妇女联合会2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市妇女联合会部门2019年共安排政府采购支出1项，资金总额12.00万元，其中：财政预算内拨款安排12.00万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、妇儿活动专项12.00万元，其中：财政预算内拨款安排12.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机4台、便携式计算机2台、复印机4台、办公家具4套、其他办公消耗品、材料1批。

采购计划实施时间：2019年。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排 0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额11.00万元，其中：财政预算内拨款安排11.00万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、妇儿活动专项11.00万元，其中：财政预算内拨款安排11.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：台式计算机4台、便携式计算机2台、打印机4台、办公桌椅4套、会议椅1把、文件柜4套、碎纸机7台。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市妇女联合会2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算2.80万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算为2.80万元，    

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算增加0万元，增长0%，较上年没有变化。

（二）公务接待费支出2.8万元，较2018年预算增加0 万元，增长0 %，没有变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2018年预算增加0万元，增长0%，没有变化。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年六安市妇女联合会机关运行经费安排22.37万元，其中：办公费3.6万元、差旅费0.5万元、会议费5万元、公务接待费2.8万元、工会经费0.74万元、福利费0.04万元、其他交通费用8.09万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置1万元。

22.37万元、项目支出349.60万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市妇女联合会房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市妇女联合会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

第三部分 2019年部门预算名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。