2019年部门项目支出预算安排情况说明

浏览次数:信息来源: 市委政法委发布时间:2019-01-24 11:23
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根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出7 项,资金总额 440.23 万元,其中:财政预算内拨款安排 392.13万元,财政预算内拨补办案补助收入安排  0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排 48.1 万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)中共六安市委政法委员会2019年项目支出安排情况说明

1、见义勇为专项及铁路护路联防经费58.1万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,转移性收入安排48.1万元。

项目内容:共58.1万元,其中:①见义勇为专项资金10万元,对全市见义勇为先进个人进行表彰奖励及对牺牲和伤残见义勇为人员家庭进行慰问;②提前下达2018年铁路护路联防经费48.1万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出58.1万元。对全市见义勇为先进个人进行表彰奖励及对牺牲和伤残见义勇为人员家庭进行慰问,铁路护路联防经费。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、社会管理工作经费78万元,其中:财政预算内拨款安排78万元。

项目立项依据:根据市委《关于加强和创新社会管理的实施意见》六发[2012]7号,《市委防犯和处理邪教问题领导小组2014年工作要点》(六xx办[2014]1号)安排,《中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见》

项目内容:共计78万元。其中:①安全人民防线5万元;②市委防犯和处理邪教工作31万;③扫黑除恶工作20万;④创建工作经费3万元;⑤法学会工作经费5万元;⑥维稳专项经费9万;⑦扶贫工作经费5万元;

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费21.75万元,用于日常办公用品等;印刷费9万元,用于印刷费支出;差旅费12.5万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;培训费10万元,用于各类培训支出;专用材料费8.75万元,用于消耗性用品、材料等日常专用材料的支出;会议费5万元,用于会议期间开支住宿费、伙食费、租金等;劳务费4万元,用于付给单位或个人的劳务费用;其他商品和服务支出3万元,用于广告宣传等上述未包含的公用经费,其他资本性支出4万元。

项目政府采购预算金额:13万元。印刷服务9万元,投影仪1台4万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3 社会治安综合治理经费58万元,其中:财政预算内拨款安排58万元。

项目立项依据:根据市政府《中共六安市委常委会会议纪要》2008年第15号共58万元:《中共六安市委常委会会议纪要》(2008年第15号)“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”安排。

项目内容:共计58万元。主要用于社会治安综合治理方面的车辆运行、设备购置、调度督察等经费 。2008年市委常委会第15号会议纪要要求“按全市总人口年人均0.1元标准列入财政预算”。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费21.35万元,用于日常办公用品等;差旅费7万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;会议费6万元,用于会议期间开支的住宿费、伙食费、租金等;培训费10万元,用于各类培训支出;劳务费4万元,用于付给单位或个人的劳务费用;委托业务费3.25万元,用于委托法律服务;办公设备购置6.4万元,用于购置各类办公设备。

项目政府采购预算金额:6.4万元。台式计算机5台2万元,便携式计算机5台2.5万元,碎纸机5台0.4万元,空调机5台1.5万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、执法监督和国家司法救助资金专项95万元,其中:财政预算内拨款安排95万元。

项目立项依据:根据上年实绩,促进全市执法监督工作和国家司法救助资金专项安排,共计95万元。

项目内容:共计95万元,其中:①主要用于全市执法监督工作和国家司法救助专项检查经费10万元;②国家司法救助资金65万元,③调处服务中心办公经费20万元,办公费5万元,信访专员劳务费12万元,专员差旅费3万元,测算依据上年实绩。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费27万元,用于日常办公用品等;差旅费5万元,用于人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;维修(护)费2万元,用于日常修理和维护费用;会议费3万元,用于会议期间开支的住宿费、伙食费、租金等;劳务费20万元,用于付给单位或个人的劳务费用;其他商品和服务支出38万元,用于开展国家司法救助。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、网络运行及维护8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。

项目立项依据:根据上年实绩,市委政法委政法网维护、设备升级需要的安排。

项目内容:共计8万元,主要用于政法专网维护、设备升级8万元,测算依据为上年实际支出。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费8万元,用于日常修理和维护费用。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫、挂职工作人员补贴3.63万元,其中:财政预算内拨款安排3.63万元。

项目立项依据:根据扶贫工作需要。

项目内容:共计3.63万元,其中:①扶贫干部经费2.53万元,②挂职干部经费1.1万元。

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费0.73万元,用于日常办公用品等;其他对个人和家庭补助2.9万元,用于个人生活补助、交通补助等。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、社管工作质保金139.5万元,其中:财政预算内拨款安排139.5万元。

项目立项依据:根据省政府办公厅《印发<关于加强社会服务管理信息化建设的指导意见>的通知》精神,结合我市实际,加强社会服务管理信息化建设。

项目内容:共计139.5万元质保金

项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:支付质保金。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。


附件:项目支出绩效表.xls

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