中共六安市直属机关工作委员会2020年部门决算情况

浏览次数:信息来源: 市直工委发布时间:2021-09-02 11:19
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中共六安市直属机关工作委员会 

 2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

中共六安市直属机关工作委员会2020度部门决算情况

第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

1、领导市直机关党的工作,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委办局党组中心组学习,做好党员的教育管理工作,指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,学习“三个代表”重要思想,会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导市直单位社会主义精神文明建设。

5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

6、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

7、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作,同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

8、负责市直单位的计划生育工作。

9、负责市直单位的人民武装工作。

10、完成市委交办的其他任务。 

二、机构设置

从决算单位构成看,中共六安市直属机关工作委员会2020年度部门决算包括:单位本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入中共六安市直属机关工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共六安市直属机关工作委员会本级

2

.......

 

第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门:中共六安市直属机关工作委员会

  金额单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项目

行次

金额

栏 次

 

1

 

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

760.84

一、一般公共服务支出

31

727.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

58.69

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

1.71

八、社会保障和就业支出

38

16.36

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

19.48

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

762.55

本年支出合计

57

822.15

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

65.55

年末结转和结余

59

5.95

总计

30

828.10

总计

60

828.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共六安市直属机关工作委员会

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

762.55

760.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.71

201

一般公共服务支出

726.71

725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.71

20104

发展与改革事务

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

718.84

718.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

273.26

273.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

445.59

445.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.71

2013601

行政运行

1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.71

208

社会保障和就业支出

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共六安市直属机关工作委员会

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

合计

822.15

314.99

507.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

727.63

279.15

448.47

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.89

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

2.89

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

718.84

273.26

445.59

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

273.26

273.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

445.59

0.00

445.59

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

2050899

其他进修及培训

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共六安市直属机关工作委员会

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

行次

金额

项目

 

行次

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

760.84

一、一般公共服务支出

32

726.16

726.16

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

58.69

58.69

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

16.36

16.36

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

19.48

19.48

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

26

760.84

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

61.70

本年支出合计

58

820.68

820.68

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

28

61.70

年末财政拨款结转和结余

59

1.86

1.86

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

29

0.00

 

60

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

30

0.00

 

61

 

 

 

 

总计

31

822.54

总计

62

822.54

822.54

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共六安市直属机关工作委员会

 

金额单位:万元

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

61.70

0.09

61.62

760.84

313.52

447.32

820.68

313.52

507.16

1.86

0.09

1.77

0.00

201

一般公共服务支出

3.01

0.09

2.93

725.00

277.68

447.32

726.16

277.68

448.47

1.86

0.09

1.77

0.00

20104

发展与改革事务

1.18

0.00

1.18

1.73

0.00

1.73

2.89

0.00

2.89

0.02

0.00

0.02

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

1.18

0.00

1.18

1.73

0.00

1.73

2.89

0.00

2.89

0.02

0.00

0.02

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

4.43

4.43

0.00

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

0.00

0.00

0.00

4.43

4.43

0.00

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.84

0.09

1.75

718.84

273.26

445.59

718.84

273.26

445.59

1.84

0.09

1.75

0.00

2013101

行政运行

0.09

0.09

0.00

273.26

273.26

0.00

273.26

273.26

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

1.75

0.00

1.75

445.59

0.00

445.59

445.59

0.00

445.59

1.75

0.00

1.75

0.00

205

教育支出

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2050899

其他进修及培训

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

58.69

0.00

58.69

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

16.36

16.36

0.00

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

16.36

16.36

0.00

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

16.36

16.36

0.00

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

19.48

19.48

0.00

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

19.48

19.48

0.00

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

19.48

19.48

0.00

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共六安市直属机关工作委员会

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

291.53

302

商品和服务支出

21.99

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

44.58

30201

  办公费

1.48

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

41.31

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

98.30

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

5.76

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

27.79

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

4.63

30207

  邮电费

0.76

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.39

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

49.05

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.50

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.15

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

3.84

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.19

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

13.86

31204

  费用补贴

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.71

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

291.53

公用经费合计

21.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:中共六安市直属机关工作委员会

 

 

 

金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、中共六安市直属机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中共六安市直属机关工作委员会

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

栏次

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、中共六安市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故此表无数据。

 

 

第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计828.1万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计828.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加94.52万元,增长11.4%,主要原因:项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计762.55万元,其中:财政拨款收入760.84万元,占99.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.71万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计822.15万元,其中:基本支出314.99万元,占38.3%;项目支出507.16万元,占61.7%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计822.54万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计822.54万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加139.48万元,增长17.0%,主要原因:项目经费增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入760.84万元,占本年收入的99.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入139.48万元,增长17.0%,主要原因:项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出820.68万元,占本年支出的99.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.64万元,增长17.1%。主要原因:项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出820.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出726.16万元,占88.5%;教育(类)支出58.69万元,占7.2%;社会保障和就业(类)支出16.36万元,占2.0%;住房保障(类)支出19.48万元,占2.3%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.64万元,支出决算为820.68万元,完成预算数的129.9%,决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。其中:基本支出313.52万元,占19.7%;项目支出507.16万元,占80.3%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.89万元,,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算,年初无预算。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为4.43万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为147.75万元,支出决算为273.26万元,完成预算的184.9%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年度一次性工作奖励经费

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为450.27万元,支出决算为445.59万元,完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因是节约了部分支出。

5.教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初预算为0万元,支出决算为58.69万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算,年初无预算。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.68万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为12.51万元,支出决算为19.48万元,完成预算数的155.7%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年度一次性工作奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出313.52万元,其中人员经费291.53万元,主要包括:基本工资44.58万元、津贴补贴41.31万元、奖金98.3万元、伙食补助费5.76万元、机关事业单位基本养老保险费27.79万元、职业年金缴费4.63万元、职工基本医疗保险缴费15.39万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金49.05万元、其他工资福利支出4.5万元;公用经费21.99万元,主要包括:办公费1.48万元、邮电费0.76万元、培训费0.15万元、公务接待费3.84万元、工会经费1.19万元、其他交通费用13.86万元、其他商品服务支出0.71万元

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市直属机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共六安市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金340.07万元,占项目预算总额的75.5%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务要求,任务情况完成良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标

组织对“党报党刊集订经费”项目开展了部门评价,涉及资金265.07万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务要求,任务情况完成良好,预算支出的产出效果明显,项目达到了预期绩效目标

2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年,中共六安市直属机关工作委员全年预算数为631.64万元,执行数为828.1万元,完成预算的131.1%。评价结果显示,2020年度,部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的保证。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

中共六安市直属机关工作委员在2020年度部门决算中反映“党报党刊集订经费”、“党员教育及市直关工委经费”2个项目绩效自评结果。

1、“党报党刊集订经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为265.07万元,执行数为265.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是党报党刊集订经费项目任务已全部完成;二是通过项目实施,切实发挥了主阵地作用,不断提高了党员干部政治意识和学习能力。发现的主要问题及原因:项目预算执行不够及时。下一步改进措施:尽快支付结转资金,更加严格执行预算。

 

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

党报党刊集订经费

主管部门

市直工委

实施单位

市直工委

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

265.07

265.07

265.07

10

1

10

其中:当年财政拨款

265.07

265.07

265.07

-

1

-

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

 其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成市委关于重点党报党刊集订分送任务的部署。

完成市委关于重点党报党刊集订分送任务的部署。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

《人民日报》《安徽日报》《皖西日报》《光明日报》《经济日报》《求是》《江淮》

1860份

6000份

11220份

420份

525份

1080份

7170份

1860份

6000份

11220份

420份

525份

1080份

7170份

10

10

 

质量指标

符合相关规定

符合

效果明显

18

18

 

时效指标

项目完成及时性

2020年完成

2020年度

10

10

 

成本指标

项目总成本

265.07万

265.07万

10

10

 

效益指标(40分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

加强党报党刊主阵地作用,提高党员干部学习能力

效果明显

提高党员干部政治意识、学习能力

30

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

通过发挥主阵地作用,不断提高党员干部政治意识、学习能力

效果明显

持续

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 满意度

≥95%

满意

10

10

 

总分

100

98

 

 

2、“党员教育及市直关工委经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为75万元,执行数为73.31万元,完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况:一是党员教育及市直关工委经费项目任务已基本完成;二是通过专题讲座、现场观摩等形式多样的教育培训,使广大党员干部进一步坚定理想信念,进一步提高党性修养,进一步明确岗位职责,切实发挥广大党员干部的先锋模范带头作用。市直关工委要逐步提升创建“五好”关工委的水平。发现的主要问题及原因:项目预算执行不够及时。下一步改进措施:尽快支付结转资金,更加严格执行预算。

 

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

党员教育及市直关工委经费

主管部门

市直工委

实施单位

市直工委

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

75

75

73.31

10

0.97

97

其中:当年财政拨款

75

75

73.31

-

0.97

-

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过专题讲座、现场观摩等形式多样的教育培训,使广大党员干部进一步坚定理想信念,进一步提高党性修养,进一步明确岗位职责,切实发挥广大党员干部的先锋模范带头作用。市直关工委要逐步提升创建“五好”关工委和关工先进村(社区)的水平。

通过教育培训,进一步增强广大机关党务干部做好机关党务工作的问题意识、责任意识、担当意识,进一步以“三严三实”的要求修身做人,干事创业,履行好岗位职责,为推进绿色发展、建设幸福六安提供坚强的思想和组织保证。实现创建单位达到“五好”关工委标准升级的要求。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

培训场次、人次、费用

举办6期培训,参与人数600余人

举办5期培训,参与人数500余人

15

13

 

质量指标

培训标准符合相关规定

符合

效果明显

10

10

 

时效指标

项目完成及时性

2020年度

2020年度

10

10

 

成本指标

项目总成本

75万

73.31万

15

14

 

效益指标(40分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

对进一步提高参训人员综合素质和党性修养,提升干部履职能力的影响程度

程度较高,参与度广

对进一步提高参训人员综合素质和党性修养,提升干部履职能力的影响程度

30

30

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

对提升干部综合素质,健全全市干部队伍建设的持续影响程度

程度较高,参与度广

对提升干部综合素质,健全全市干部队伍建设的持续影响程度

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 满意度

 

满意

10

10

 

总分

100

97

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度XX项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

中共六安市直属机关工作委员会机关运行经费支出21.99万元,比2019年增加3.25万元,下降14.8%,主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,中共六安市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,中共六安市直属机关工作委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度党报党刊集订经费项目绩效评价报告

、项目基本情况

(一)项目概况。

起止日期为2020年1月1日始至2020年12月31日止;项目主要内容:主要用于重点党报党刊“集订分送”;资金安排:党报党刊集订经费项目265.07万元,其中:财政预算内拨款安排265.07万元

(二)项目绩效目标。

加强党报党刊主阵地作用,提高党员干部政治意识和学习能力

、绩效评价工作开展情况

为规范我委项目预算管理,保障项目顺利实施,提高项目预算绩效,根据市财政局有关要求,我们成立了市直工委预算绩效管理工作领导小组,明确负责人、经办人和工作责任。科学设置目标,科学制定项目工作实施方案,全面科学细化项目指标,根据市委统一部署要求,结合本委年度工作计划稳步推进部门项目进度,为确保项目有效运行,还建立了评价制度,根据评价结果对具体项目运行进度进行调度,对存在的问题及时发现及时整改,同时完善相关制度,建立长效机制

、综合评价情况及评价结论

完成了2020年重点党报党刊集订分送任务。

、绩效评价指标分析

(一)项目产出情况

在市委坚强领导下,我委紧紧围绕2020年度总体目标有序推进,按要求完成了党报党刊集订经费项目。

(二)项目效益情况

通过专题讲座、现场观摩等形式多样的教育培训,使广大党员干部进一步坚定理想信念,进一步提高党性修养,进一步明确岗位职责,切实发挥广大党员干部的先锋模范带头作用。市直关工委要逐步提升创建“五好”关工委的水平。

、主要经验及做法

加强组织领导,提高思想认识;加强工作指导,落实方案要求;积极与财政部门对接,做好资金拨付工作。

、存在问题及原因分析

存在的主要问题在于在重点项目立项阶段针对绩效目标的量化程度存在一定的不足。在未来的项目立项时,对目标形成的绩效考核指标进行一定的量化,不但能规范项目执行人的行为,同时也能及时对项目的进度进行可视化跟踪,发现问题及时处理,及时纠偏,从而大大减少项目的风险。

有关建议

、其他需要说明的问题

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