中共六安市直属机关工作委员会2021年部门预算公开

中共六安市直属机关工作委员会 

2021年部门预算公开 

2021年2月 

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.中共六安市直属机关工作委员会2021年财政拨款收支总体情况表

2.中共六安市直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出预算情况表

3.中共六安市直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.中共六安市直属机关工作委员会2021年政府性基金预算收支总表

5.中共六安市直属机关工作委员会2021年国有资本经营预算收支总表

6.中共六安市直属机关工作委员会2021年收支总体情况表

7.中共六安市直属机关工作委员会2021年收入预算总体情况表

8.中共六安市直属机关工作委员会2021年支出预算总体情况表

9.中共六安市直属机关工作委员会2021年基本支出预算总体情况表

10.中共六安市直属机关工作委员会2021年政府采购支出预算表

11.中共六安市直属机关工作委员会2021年政府购买服务支出预算表

12.中共六安市直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.中共六安市直属机关工作委员会2021年项目支出表

14.中共六安市直属机关工作委员会2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据六办〔2020〕32号文件规定，中共六安市直属机关工作委员会主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一领导市直机关党的工作。

（二）按照中央及省、市委部署，指导督促市直机关各部门单位党组（党委）履行机关党建主体责任，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（三）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（四）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（五）对市直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（六）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（七）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，协助有关部门对市直机关各部门单位党员领导干部民主生活会及党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

（八）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委、党总支、党支部和机关纪委成立或撤销及其领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（九）指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。会同有关部门组织安排市直机关党员干部理论学习培训。

（十）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）负责市直单位的人民武装工作。

（十四）指导县区直机关工委工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

中共六安市直属机关工作委员会2021年度部门预算包括中共六安市直属机关工作委员会部门本级预算和0个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制15个（其中：行政编12个，参公编0个，事业编3个）,实有人数31人（其中：在职17人，退休14人）。

三、2021年主要工作任务

突出一条主线：把深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和党的十九届五中全会精神作为重要政治任务，紧密围绕中国共产党成立100周年重大主题深入谋划市直机关系列庆祝活动，将推动新阶段机关党建高质量、一体化发展和走在前、作表率的具体要求落到实处，为老区全面开启现代化建设新征程开好局、起好步提供坚强政治保障。抓好五项工作：一要建强模范机关抓好政治引领。全面推进市直机关当好“三个表率”，建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，发挥模范机关先进单位的示范带动作用，重点打造一批“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的机关党建典型案例和服务型党组织品牌。二要聚焦支部建设抓好质量提升。着力运用信息技术助推机关党的建设，以实现数字化智慧党建为目标，构建以党员个体为基础，面向所属各级党组织，涵盖党组织各项活动，服务党建具体工作的智能管理体系和统一开放的党建云平台。三要围绕中心工作抓好服务保障。深入推动党建与业务工作、中心工作实现政治功能融合、组织管理融合、方法措施融合、目标任务融合。深化党建引领助推乡村振兴发展战略、文明城市创建和基层治理等工作。完善青年干部能力素质拓展训练机制，加强青年干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。四要压实主体责任抓好督查指导。积极探索机关工委对各单位党组（党委）进行督促指导的有效途径，抓好对各单位党组（党委）落实机关党建领导责任的督查考核评价，指导规范开展机关党组织书记抓党建述职评议工作，推动各级党组织书记强化责任意识、提升履职能力。五要加强教育培训抓好队伍建设。重点围绕学习贯彻《中国共产党章程》《机关基层组织工作条例》、十九届五中全会精神等方面，加强党务干部培训和能力建设。参照省委组织部、省委编办、省直工委印发《关于进一步加强省直机关党务工作人员队伍建设的意见》，研究制定市直机关相应政策措施，切实把党务干部培养成政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工贴心人。

第二部分  2021年预算表

中共六安市直属机关工作委员会部门2021年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.中共六安市直属机关工作委员会2021年项目支出表（附表13）

14.中共六安市直属机关工作委员会2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共六安市直属机关工作委员会部门2021年财政拨款收支预算741.14万元，较上年增加109.5万元，增长17.34%，主要原因：党员教育经费有所增加。收入来源为：一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出708.24万元、社会保障和就业支出18.8万元、住房保障支出14.1万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

中共六安市直属机关工作委员会部门一般公共预算收入741.14万元，较上年增加109.5万元，增长17.34%，主要原因是党员教育经费有所增加。一般公共预算支出741.14万元，比上年预算数增加109.5万元，增长17.34%，主要原因是党员教育支出有所增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”708.24万元，较上年增加105.79万元，增长17.56%，主要原因是党员教育经费有所增加。其中：“行政运行”173.97万元，较上年增加21.79万元，增长14.32%，主要原因是新进工作人员。“一般行政管理事务”534.27万元，较上年增加84万元，增长18.66%，主要原因是党员教育经费有所增加。

（二）“社会保障和就业支出”18.8万元，较上年增加2.12万元，增长12.7%，主要原因是新进工作人员。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.8万元，较上年增加2.12万元，增长12.7%，主要原因是新进工作人员。

（三）“住房保障支出”14.1万元，较上年增加1.59万元，增长12.7%，主要原因是新进工作人员。其中：住房公积金支出14.1万元，较上年增加1.59万元，增长12.7%，主要原因是新进工作人员。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

中共六安市直属机关工作委员会部门2021年一般公共预算基本支出206.87万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出167.83万元，主要包括：基本工资69.45万元、津贴补贴42.29万元、奖金5.79万元、伙食补助费5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.8万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.23万元、公务员医疗补助缴费3.53万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金14.1万元。

（二）商品和服务支出31.7万元，主要包括：办公费4.5万元、邮电费1.1万元、会议费5万元、公务接待费4万元、工会经费1.34万元、福利费0.04万元、其他交通费用14.32万元、其他商品和服务支出1.4万元。

（三）对个人和家庭的补助7.34万元，主要包括：医疗费2.66万元、其他对个人和家庭的补助支出4.68万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

中共六安市直属机关工作委员会部门2021年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市直属机关工作委员会部门2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

中共六安市直属机关工作委员会部门2021年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市直属机关工作委员会部门2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共六安市直属机关工作委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市直属机关工作委员会部门2021年收支总预算741.14万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入741.14万元，增长原因主要是党员教育经费有所增加。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额741.14万元，较上年增加109.5万元，增长17.34%，主要原因是党员教育经费有所增加。其中，基本支出206.87万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出534.27万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目7个，资金总额534.27万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排534.27万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、党报党刊集订经费项目支出283.09万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排283.09万元。

项目立项依据：根据六办〔2020〕28号，市直各单位重点党报党刊“集订分送”。

项目内容：主要用于重点党报党刊“集订分送”。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费283.09万元，用于市直各单位重点党报党刊“集订分送”。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、党务、党建专项经费项目支出24.60万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排24.60万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委关于进一步加强和改进新形势下机关党建工作的意见》（六发〔2011〕26号）和工作实际（机关党员教育经费依据党员数量列入同级财政预算，由机关工委统一管理、使用，根据经济发展逐年增加。机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要，重大活动应拨专项经费）。《中共六安市委党的建设工作领导小组关于深入贯彻全面从严治党要求进一步落实机关党建工作责任的实施意见（试行）》（六党建发〔2016〕2号），中共六安市委办公室印发《关于在市直机关开展以政治建设为统领创建模范机关活动的实施意见》的通知（六办〔2019〕46号）等文件要求。

项目内容：开展日常党务、基层党组织标准化建设等工作，开展模范机关创建活动和庆祝建党100周年等系列活动。办好“台报刊网”宣传阵地，即机关党建电视专栏、皖西日报机关党建专版、机关党建动态简报、机关党建网。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元，用于模范机关创建活动和建党100周年庆祝活动、基层党组织标准化建设等日常党务办公费支出；差旅费4万元，用于党务工作出差经费；劳务费6万元，用于各类党务党建活动邀请专家授课等支出；其他商品和服务支出6.6万元，用于“两优一先”表彰、开展主题党日等工作经费；办公设备购置6万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置6万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、党员教育及市直关工委经费项目支出131万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排131万元。

项目立项依据：市委（六发〔2011〕26号）第九条“建立和完善党建工作运行机制”相关规定：“机关党员教育经费依据党员数量列入同级财政预算”。

项目内容：举办各级各类党务干部培训班、青年干部素质提升拓展训练、六安大讲堂-专家（教授）讲坛和局长（主任）讲坛等。关心下一代工作是我们党工作的重要内容。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费26万元，用于举办党务干部培训班等办公经费；差旅费2万元，用于党务工作出差经费；培训费90万元，用于举办青年干部素质提升拓展训练；劳务费3万元，用于六安大讲堂邀请专家授课等支出；其他商品和服务支出10万元，用于市直关工委经费。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、民兵训练专项经费项目支出10.8万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排10.8万元。

项目立项依据：《关于印发〈六安市民兵工作改革实施方案〉的通知》、《关于组建我市民兵一体化分队的通知》（六司〔2007〕9号）、《中共六安市直属机关工作委员职能配置、内设机构和人员编制方案》（市办〔2002〕58号）。

项目内容：抓好民兵政治教育、民兵应急分队建设、人防专业分队建设、民兵整组工作，开展民兵应急分队训练工作，开展国防教育、战时潜力调查、防汛救灾等工作。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10.8万元，用于民兵训练生活费、服装费、其他交通费用支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、文明创建等专项经费项目支出42.88万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排42.88万元。

项目立项依据：根据六安市委组织部、六安市直机关工委《关于在市直单位实施城乡基层党组织结对共建“百千万”工程的意见》（组通字[2011]33号），《关于开展市直单位和居民小区结对共建通知》（六创指〔2016〕1号），《关于进一步规范市直机关企事业单位与社区结对共建工作的通知》（组通字[2020]13号），关于印发《2020年市直机关精神文明建设工作要点》的通知（六市直文明[2020]1号）等文件要求。

项目内容：市直文明创建活动是按照中央和省市文明委的统一要求和部署，在市直单位和中央、省属驻六安单位中开展的一项经常性活动。主要包括：节日系列活动、群众性精神文明建设活动、文明单位创建活动、未成年人思想道德建设及完成市文明委和文明办交办的其他各项工作。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：共42.88万元，其中：①组织开展4期道德讲堂2万元；②围绕党建队伍建设及宣传开展相关工作经费14.38万元；③社区结对共建开展文明城市创建工作经费4万元；④市直文明单位评选推荐、奖牌制作等3万元；⑤好人评选推荐活动经费1万元；⑥开展我们的节日活动（全年6次）经费2万元；⑦开展建党100周年暨文明创建演讲比赛、大合唱比赛等系列活动经费9.5万元；⑧创建（创城）工作经费3万；⑨组织开展市直青年主题征文、知识竞赛等活动4万。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、机关党建专网维护运行费项目支出25.9万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排25.9万元。

项目立项依据：根据中共六安市直机关工委《关于筹建六安市直机关党建工作在线管理考评系统的请示》（直工发〔2014〕15号），《中共六安市委党的建设工作领导小组关于深入贯彻全面从严治党要求进一步落实机关党建工作责任的实施意见（试行）》（六党建发〔2016〕2号），《关于组织市直机关党员订阅使用“六安机关党建”微信公众号的通知》（直宣字〔2018〕19号）等文件要求。

项目内容：主要用于市直机关党建专网维护运行。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：共25.9万元，其中：①直属88个党组织租用电信专用线路费用共10万元/年；②专网改造升级费3.1万元；③机关党建网（外网）合计3万元；④机关党建微信公众号管理维护运行费9.8万元。  项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、全市老年人运动会项目支出16万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排16万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：根据市体育局、市老龄办、市老年体协关于全市老年人体育运动会的安排，六安市老年人体育运动会三年一届，第十二届拟于2021年举办，市直工委负责组织市直代表团参赛。

项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7.50万元，用于体检、照相及购买保险、服装及各类器材等支出；差旅费1万元，用于老运会差旅费用；租赁费1万元，用于租赁训练场馆支出；会议费2万元，用于动员及总结会议费支出；劳务费3万元，用于聘请教练员费用支出；其他交通费用1.50万元，用于租车等交通费支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出4万元，较上年预算增加0万元,增长0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算增加0万元,增长0%。其中：公务用车购置0万元，较上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中共六安市直属机关工作委员会部门机关运行经费安排31.7万元，较上年增加2.21万元，增长7.49%，主要原因是新进工作人员使其他交通费用增加。其中：办公费4.5万元、邮电费1.1万元、公务接待费4万元、福利费0.04万元、工会经费1.34万元、其他交通费用14.32万元、会议费5万元，其他商品服务支出1.4万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年中共六安市直属机关工作委员会部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）项目及绩效目标情况。

中共六安市直属机关工作委员会部门2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共7个，涉及预算资金534.27万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年预算表（14张）

附件：表一 中共六安市直属机关工作委员会2021年财政拨款收支总体情况表.pdf
附件：表二 中共六安市直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
附件：表三 中共六安市直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
附件：表四 中共六安市直属机关工作委员会2021年政府性基金预算收支总表.pdf
附件：表五 中共六安市直属机关工作委员会2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
附件：表六 中共六安市直属机关工作委员会2021年部门收支总体情况表.pdf
附件：表七 中共六安市直属机关工作委员会2021年部门收入预算总体情况表.pdf
附件：表八 中共六安市直属机关工作委员会2021年部门支出预算总体情况表.pdf
附件：表九 中共六安市直属机关工作委员会2021年部门基本支出预算总体情况表.pdf
附件：表十 中共六安市直属机关工作委员会2021年部门政府采购支出预算表.pdf
附件：表十一 中共六安市直属机关工作委员会2021年部门政府购买服务支出预算表.pdf
附件：表十二 中共六安市直属机关工作委员会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
附件：表十三 中共六安市直属机关工作委员会2021年项目支出表.pdf
附件：表十四 中共六安市直属机关工作委员会2021年项目支出预算绩效目标表.pdf