中共六安市直属机关工作委员会2016年部门决算情况

中共六安市直属机关工作委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指导和决定。 

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委办局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导市直单位社会主义精神文明建设。

5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

6、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

7、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

8、负责市直单位的计划生育工作。

9、负责市直单位的人民武装工作。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共六安市直属机关工作委员会2016年度部门决算包括委本级，与预算持平。

纳入中共六安市直属机关工作委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、中共六安市直属机关工作委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

                                              公开02表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、中共六安市直属机关工作委员会2016年度部门决算

说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计836.55万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计836.55万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加288.65万元，增长52.68%，收入增长主要原因：一是人员经费增加；二是培训经费增加；三是年初结转结余增加。支出增长主要原因：一是2015年度党报党刊集订分送经费合计支付214.3万元，由财政直接拨款支付，未反映在本单位2015年度决算数字中；2016年度党报党刊集订分送经费合计支付215万元，由财政直接拨款支付，反映在本单位2016年度决算数字中；二是人员经费支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计618.35万元，其中：财政拨款收入618.22万元，占99.98%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0.13万元，占0.02%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计605.11万元，其中：基本支出296.85万元，占49.06%；项目支出308.26万元，占50.94%；经营支出0万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计833.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计833.92万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加288.52万元，增长52.9%，财政拨款收入增加主要原因是一是人员经费增加；二是培训经费增加；三是年初财政拨款结转和结余增加；财政拨款支出增加主要原因：一是2015年度党报党刊集订分送经费合计支付214.3万元，由财政直接拨款支付，未反映在本单位2015年度决算数字中；2016年度党报党刊集订分送经费合计支付215万元，由财政直接拨款支付，反映在本单位2016年度决算数字中；二是人员经费支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入618.22万元，占本年收入的99.98%，一般公共预算财政拨款收入增加118.42万元，增长23.69%。主要原因：一是人员经费增加；二是培训经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出604.30万元，占本年支出的99.87%。与2015年相比，财政拨款支出增加274.8万元，增长83.4%。主要原因：一是2015年度党报党刊集订分送经费合计支付214.3万元，由财政直接拨款支付，未反映在本单位2015年度决算数字中；2016年度党报党刊集订分送经费合计支付215万元，由财政直接拨款支付，反映在本单位2016年度决算数字中；二是人员经费支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为604.3万元，支出决算为604.3万元，完成年初预算的100%。其中基本支出296.05万元，占48.99%；项目支出308.26万元，占51.01%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为294.03万元，支出决算为294.03万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为308.26万元，支出决算数308.26万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.01万元，支出决算数2.01万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出296.05万元，其中人员经费264.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费31.31万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共六安市直属机关工作委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度中共六安市直属机关工作委员会机关运行经费31.31万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度中共六安市直属机关工作委员会政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，中共六安市直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，中共六安市直属机关工作委员会没有进行绩效评价。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共六安市直属机关工作委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共六安市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.59万元，完成年初预算的64.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.59万元，完成年初预算的64.75%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算持平。2016年中共六安市直属机关工作委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）1人次。

（二）公务接待费支出2.59万元, 与2015年度决算相比，减少2.11万元，下降44.89%，下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市财政局 六安市监察局关于印发六安市市直单位公务接待管理暂行办法的通知》（财行〔2013〕193 号）等规定。2016年中共六安市直属机关工作委员会国内公务接待共30批次（其中外事接待0批次），510人次（其中外事接待0人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少6.9万元，下降100%，下降的原因是公务用车改革，公车于2016年统一移交公车平台管理。2016年，中共六安市直属机关工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中共六安市直属机关工作委员会      

政务公开电子邮箱：laszgw@126.com

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共六安市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.59万元，完成年初预算的64.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.59万元，完成年初预算的64.75%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算持平。2016年中共六安市直属机关工作委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）1人次。

（二）公务接待费支出2.59万元, 与2015年度决算相比，减少2.11万元，下降44.89%，下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市财政局 六安市监察局关于印发六安市市直单位公务接待管理暂行办法的通知》（财行〔2013〕193 号）等规定。2016年中共六安市直属机关工作委员会国内公务接待共30批次（其中外事接待0批次），510人次（其中外事接待0人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少6.9万元，下降100%，下降的原因是公务用车改革，公车于2016年统一移交公车平台管理。2016年，中共六安市直属机关工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中共六安市直属机关工作委员会      

政务公开电子邮箱：laszgw@126.com