中共六安市直属机关工作委员会2019年部门预算说明

 

中共六安市直属机关工作委员会

2019年部门预算说明

 

 

 

2019年1月

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

中共六安市直属机关工作委员会 2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据市办〔2002〕58号文件规定，中共六安市直属机关工作委员会主要职责是：

1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委办局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导市直单位社会主义精神文明建设。

5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

6、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

7、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

8、负责市直单位的计划生育工作。

9、负责市直单位的人民武装工作。

10、完成市委交办的其他任务。  

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

一要以政治建设为统领，切实把“两个维护”落实到机关党的工作各方面。进一步强化理论武装、严肃政治生活、提升政治能力，把巡视整改的压力转化为推动机关党建高质量发展的工作动力，按照党建工作三级责任清单要求，切实履行全面从严治党的政治责任和主体责任，强化“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部参加双重组织生活、基层党组织换届等基本制度执行的督促检查，加大在日常党建考核中的比重，倒逼基层党建工作责任制落实。

二要以贯彻党支部工作条例为重点，进一步推进基层党组织标准化规范化建设。树立一切工作到支部的鲜明导向，理清工作思路，增强做好基层党建工作特别是党支部工作的责任感和行动自觉。将学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》与推进基层党组织标准化建设结合起来，与推进机构改革各项任务结合起来，对照基层党组织标准化建设8个方面要求，优化基层党组织设置，加快达标验收序时进度，确保在2019年市直95个党组织全部完成达标验收任务，实现基层组织建设全面上台阶的既定目标。

三要以自身建设为保障，创建让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。深入学习贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设作出的重要指示精神，充分发挥市直机关各级党组织和广大党员干部在推进党的政治建设和服务老区绿色振兴、脱贫攻坚工作中的战斗堡垒作用和党员模范带头作用，在市直机关组织开展模范机关创建活动，使创建过程成为全体党员、群众共同参与、推动的过程，以创建模范机关的新成效，不断开创市直机关党的建设新局面。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

（一）指导思想：继续深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持预算管理与资产管理相结合，明确预算编制原则，细化预算编制内容，从严控制一般性支出，推进预算绩效管理，构建公开、透明、规范、完整的预算制度，提高资金使用效益。

（二）编制原则：1、完整规范原则。各项收支要全部纳入预算，实行统一核算、统一管理，提高预算编制的完整性和规范性。2、勤俭节约原则。认真落实中央八项规定要求，严格控制“三公”经费及其他经费支出，建立厉行节约、反对浪费的长效机制，降低行政运行成本。3、注重绩效原则。增强绩效观念，积极推进预算绩效管理，加强预算资金、上级财政专项资金绩效评价工作，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市直属机关工作委员会包括部门本级和0个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制12个（其中：行政编12个，事业编0个）,实有人数27人（其中：在职14人，离休0人，退休13人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计	行政	12	27	14	0	13	27	13	1	13	0	1	-1	0
委本级	行政	12	27	14	0	13	27	13	1	13	0	1	-1	0

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，中共六安市直属机关工作委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
中共六安市直属机关工作委员会	全额	行政三档	8000

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市直属机关工作委员会2019年收支总预算580.93万元，较上年增加7.83万元，增长1.37%，主要原因是工资福利和对个人和家庭的补助增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入580.93万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	580.93	573.10	+7.83	+1.37%	人员支出增加
财政预算内拨款收入	580.93	573.10	+7.83	+1.37%	人员支出增加
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额580.93万元，同上年相比增加7.83万元。其中：财政拨款（补助）安排580.93万元，同上年相比增加7.83万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	580.93	580.93	580.93	0	0	0	0	0
人员支出	159.7	159.7	159.7	0	0	0	0	0
工资福利支出	144.02	144.02	144.02	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	15.68	15.68	15.68	0	0	0	0	0
定额公用支出	29.77	29.77	29.77	0	0	0	0	0
其中：综合定额	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0
项目支出	391.46	391.46	391.46	0	0	0	0	0

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	580.93	580.93	0	0	573.10	573.10	0	0	7.83	1.37
人员支出	159.7	159.7	0	0	153.13	153.13	0	0	6.57	4.29
工资福利支出	144.02	144.02	0	0	139.83	139.83	0	0	4.19	3
对个人和家庭的补助	15.68	15.68	0	0	13.30	13.30	0	0	2.38	17.9
定额公用支出	29.77	29.77	0	0	29.55	29.55	0	0	0.22	0.74
其中：综合定额	9.6	9.6	0	0	9.6	9.6	0	0	0	0
项目支出	391.46	391.46	0	0	390.42	390.42	0	0	1.04	0.27

 

 

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增7.83万元，其中：

（1）人员支出增加6.57万元，原因是：基本工资有所增加。

（2）定额公用支出增加0.22万元，原因是：公务用车补贴及运行费有所增加。

（3）项目支出增加1.04万元，原因是：党报党刊集订经费有所增加。

 

 

 

 

 

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	580.93	580.93	0	573.10	573.10	0	7.83	1.37
一般公共服务支出	549.64	549.64	0	542.75	542.75	0	6.89	1.27
社会保障和就业支出	19.56	19.56	0	18.97	18.97	0	0.59	3.11
住房保障支出	11.73	11.73	0	11.38	11.38	0	0.35	3.08

 

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出8项，资金总额391.46万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排391.46万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、党报党刊集订经费249.48万元，其中：财政预算内拨款安排249.48万元。

项目立项依据：根据市委办〔2017〕88号，市直各单位重点党报党刊“集订分送”。

项目内容：主要用于重点党报党刊“集订分送”。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费249.48万元，用于市直各单位重点党报党刊“集订分送”。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、党务、党建专项经费24.60万元，其中：财政预算内拨款安排24.60万元。

项目立项依据：市委（六发〔2011〕26号）第九条“建立和完善党建工作运行机制”相关规定：“机关党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要，重大活动应拨专项经费。”及“利用网络、电台、电视台和报刊等平台，创新机关党建工作的方式方法。”

项目内容：开展日常党务、基层党组织标准化建设等工作，开展模范机关创建活动和庆祝建党98周年等系列活动。办好“台报刊网”宣传阵地，即机关党建电视专栏、皖西日报机关党建专版、机关党建动态简报、机关党建网。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费9.6万元，用于模范机关创建活动和建党98周年庆祝活动、纪检监察专项经费、基层党组织标准化建设等日常党务办公费支出；差旅费4万元，用于党务工作出差补助；会议费2万元，用于召开党建系列工作会议支出；劳务费4万元，用于机关大讲堂、各类党务党建活动邀请专家授课等支出；其他商品和服务支出5万元，用于节日慰问困难党员、开展党员活动日等活动经费。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、党员教育及市直关工委经费31万元，其中：财政预算内拨款安排31万元。

项目立项依据：市委（六发〔2011〕26号）第九条“建立和完善党建工作运行机制”相关规定：“机关党员教育经费依据党员数量列入同级财政预算”。

项目内容：举办各级各类党务干部培训班、发展对象培训班、购买党员学习资料等。关心下一代工作是我们党工作的重要内容。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费15万元，用于购买党员学习资料等办公经费及市直关工委经费；差旅费2万元，用于党员教育工作出差补助；培训费14万元，用于举办党务干部培训班等培训支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、民兵训练专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：《关于印发〈六安市民兵工作改革实施方案〉的通知》、《关于组建我市民兵一体化分队的通知》（六司〔2007〕9号）、《中共六安市直属机关工作委员职能配置、内设机构和人员编制方案》（市办〔2002〕58号）。

项目内容：抓好民兵政治教育、民兵应急分队建设、人防专业分队建设、民兵整组工作，开展民兵应急分队训练工作，开展国防教育、战时潜力调查、防汛救灾等工作。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元，用于民兵训练生活费、服装费及双拥工作经费支出；差旅费1万元，用于民兵训练工作出差补助；会议费1万元，用于民兵训练相关工作会议支出；培训费2万元，用于民兵教育培训支出；其他交通费用1万元，用于交通支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、文明创建等专项经费47.88万元，其中：财政预算内拨款安排47.88万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：市直文明创建活动是按照中央和省市文明委的统一要求和部署，在市直单位和中央、省属驻六安单位中开展的一项经常性活动。主要包括：节日系列活动、群众性精神文明建设活动、文明单位创建活动、未成年人思想道德建设及完成市文明委和文明办交办的其他各项工作。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费15.2万元，用于文明单位创建活动等办公经费；差旅费2万元，用于文明创建工作出差补助；会议费2万元，用于召开文明创建系列工作会议支出；劳务费2万元，用于文明创建活动劳务费支出；办公设备购置10万元，用于文明创建宣传、培训会议场所办公家具等设备购置；其他商品和服务支出16.68万元，用于结对帮扶对象扶贫及三线三边治理、结对共建小区文明创建、城乡基层党组织及美丽乡村结对共建、创建（创城）工作等支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、机关党建专网维护运行费16.10万元，其中：财政预算内拨款安排16.10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市直机关党建专网维护运行。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费1万元，用于机关党建网及专网工作办公费支出；维修（护）费14万元，用于直属党组织租用电信专用线路及专网升级、机关党建网日常维护等费用支出；培训费1.10万元，用于专网管理员培训费用支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、办公设备购置8.08万元，其中：财政预算内拨款安排8.08万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：根据实际工作需要购置办公设备一批。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公设备购置8.08万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置8.08万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、扶贫工作人员补贴4.32万元，其中：财政预算内拨款安排4.32万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于扶贫工作人员生活补贴与交通补贴。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.32万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目2个，项目金额278.94万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为党报党刊集订经费，涉及财政预算内拨款安排225.74万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额249.48万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排249.48万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	249.48	249.48	249.48	0	0	0	0	0
中共六安市直属机关工作委员会	249.48	249.48	249.48	0	0	0	0	0
党报党刊集订经费	249.48	249.48	249.48	0	0	0	0	0

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

中共六安市直属机关工作委员会2019年财政拨款收支预算580.93万元，较上年增加7.83万元，主要原因是人员支出增加。收入来源包括：一般公共预算拨款580.93万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出549.64万元，占94.6%；社会保障和就业支出19.56万元，占3.4%；住房保障支出11.73万元，占2%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

中共六安市直属机关工作委员会2019年一般公共预算收入580.93万元，较上年增加7.83万元，增长1.37%，主要原因是人员支出增加。一般公共预算支出580.93万元，比上年预算数增加7.83万元，增长1.37 %。主要原因是人员支出增加。其中：一般公共服务549.64万元，占94.6%；社会保障和就业支出19.56万元，占3.4%；住房保障支出11.73万元，占2%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算549.64万元，比2018年预算增加6.89万元，增长1.27%，增加的原因主要是人员支出增加。其中，“行政运行”预算158.18万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算391.46万元，主要用于各类项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算19.56万元，比2018年预算增加0.59万元，增长3.11%，增长原因主要是社保基数增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算19.56万元，主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算11.73万元，比2018年预算增加0.35万元，增长3.08%，增长原因主要是公积金基数增加。其中：“住房公积金”预算11.73万元，主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

中共六安市直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支出189.47万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出144.02万元，包括：基本工资56.36万元、津贴补贴36.73万元、 公务员医疗补助2.93万元、机关事业单位基本养老保险19.56万元、奖金4.7万元、其他工资福利支出4.68万元、其他社会保障费7.33万元、住房公积金11.73万元。

（二）商品和服务支出29.77万元，包括：办公费0.6万元、邮电费5万元、公务接待费4万元、福利费0.05万元、工会经费1.12万元、公务用车补贴及运行费12.35万元、会议费5万元，其他商品服务支出1.65万元。

（三）对个人和家庭的补助15.68万元，包括：离退休干部医疗费3.81万元、离休费11.57万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

 

 

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

中共六安市直属机关工作委员会2019年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市直属机关工作委员会2019年政府性基金预算支出0万元。

 

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

中共六安市直属机关工作委员会2019年社会保险基金收入预算0万元。

中共六安市直属机关工作委员会2019年社会保险基金预算支出0万元。

 

 

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

中共六安市直属机关工作委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市直属机关工作委员会2019年国有资本经营预算支出0万元。

 

 

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市直属机关工作委员会2019年共安排政府采购支出2项，资金总额18.08万元，其中：财政预算内拨款安排18.08万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、办公设备购置08万元，其中：财政预算内拨款安排8.08万元。

采购目录及数量（类、品、目）：空调机2台，合计1万元；办公家具4套，合计2万元；计算机设备维修和保养服务合计5.08万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2、文明创建等专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机4台，合计1.6万元；办公家具101个，合计8.4万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

文明创建等专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

主要购置：台式计算机4台，合计1.6万元；办公家具101个，合计8.4万元。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、中共六安市直属机关工作委员会 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	4
因公出国（境）费	0
公务接待费	4
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算4万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出4万元，较2018年预算增加0万元，增长0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算增加0万元，增长0%。

 

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

中共六安市直属机关工作委员会2019年机关运行经费安排408.83万元，其中：基本支出29.77万元，项目支出379.06万元。基本支出包括：福利费0.05万元，工会经费1.12万元，其他交通费用12.35万元，会议费5万元，其他商品服务支出1.65万元，办公费0.6万元，公务接待费4万元，邮电费5万元；项目支出包括：维修（护）费14万元，办公设备购置10万元，办公费295.28万元，培训费17.1万元，其他交通费用1万元，会议费5万元，其他商品服务支出21.68万元，劳务费6万元，差旅费9万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

截至2018年12月31日，中共六安市直属机关工作委员会单位固定资产总金额39.05万元，较上年减少27.25万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备26.82万元、专用设备0.49万元、其他资产11.74万元。
机关车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。