六安市中级人民法院2019年项目预算安排公开说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额889.57万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算 内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排344.57万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0 万元，转移性收入安排 545万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

  安徽省六安市中级人民法院本级2019年项目支出安排情况说明

1、办案业务费462万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排32万元，转移性收入安排 430万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法【2018】1787号文）

项目内容：法院办理案件的差旅费、交通费、宣传费、印刷费、会议费、培训费等各项开支。项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费60万元、印刷费5万元、电费32万元、邮电费87万元、差旅费135万元、维修（护）费16.7万元、会议费2万元、培训费35万元、劳务费60万元、其他商品服务支出29.3万元。

项目政府采购预算金额：16.7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案电子化9.98万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排9.98万元。

项目立项依据：根据最高人民法院法办【2015】161号文件

项目内容：对卷宗文书档案进行电子化扫描费用。。

项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费9.98万元。

项目政府采购预算金额：9.98万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、法院综合楼运行费276万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排276万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：审判综合楼运行的物业管理费、水、电费、维修费等各项费用。

项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：水费8万元、电费83.44万元、物业管理费149.56万元、维修（护）费35万元。

项目政府采购预算金额：149.56万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、业务装备经费115万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元、转移性收入115万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法【2018】1787号文）

项目内容：法院信息化建设、购业务设备等业务装备费用

项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出和专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：被装购置费1万元、办公设备购置77.2万元、信息网络及软件购置更新36.8万元。

项目政府采购预算金额：115万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴26.59万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排26.59万元。

项目立项依据：根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日外加班补贴有关问题的通知》（皖人社秘【2017】255号）和《中共六安市委组织部 六安市财政局关于转发皖组通字【2017】33号文件的通知】（组通字【2017】38号）

项目内容：法院法警法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴。

项目起止时间：2019.1.1-2019.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出26.59万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

附件：2019年六安市中级人民法院项目绩效表.xls