六安市中级人民法院2017年部门决算情况

安徽省六安市中级人民法院2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 安徽省六安市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省六安市中级人民法院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省六安市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市中级人民法院概况

一、部门职责

根据文件规定，六安市中级人民法院主要职责是：

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提起抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。

3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

8、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

9、开展司法技术鉴定等工作。

10、领导全市人民法院的监察工作。

11、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。 

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市中级人民法院2017年度部门决算为本级决算（没有二级单位），与预算比较，没有变动户数。

纳入六安市中级人民法院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市中级人民法院2017年部门决算表

收入支出决算总表 

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年度六安市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

第三部分 六安市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5460.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5460.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1010.39万元，增长22.71%，主要原因：一是按照要求预缴公务员养老保险费用；二是追加拨付法院绩效考核奖金；三是中央转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5019.38万元，其中：财政拨款收入4983.68万元，占99.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.70万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4683.09万元，其中：基本支出3451.42万元，占73.70%；项目支出1231.67万元，占26.30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5411.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5411.06万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1047.86万元，增长24.02%，主要原因：一是按照要求预缴公务员养老保险费用；二是追加拨付法院绩效考核奖金；三是中央转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入4983.68万元，占本年收入的99.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加717.08万元，增长16.81%。主要原因一是追加拨付法院绩效考核奖金；二是中央转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4634.08万元，占本年支出的98.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加610.76万元，增长15.18%。主要原因一是按照要求预缴公务员养老保险费用；二是按照规定兑现法院绩效考核奖金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4634.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4298.45万元，占92.76%;社会保障和就业（类）支出172.94万元，占3.73%；住房保障（类）支出162.69万元，占3.51%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3505.28万元，支出决算为4634.08万元，完成年初预算的132.20%。决算数大于预算数的主要原因是一是预缴公务员养老保险费用；二是支付追加的法院绩效考核奖金。其中:基本支出3415.47万元，占73.70%；项目支出1218.61万元，占26.30%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

年初预算为2225.88万元，支出决算为3094.38万元，完成年初预算的139.02%，决算数大于预算数的主要原因一是预缴公务员养老保险费用；二是支付追加的法院绩效考核奖金。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1054.4万元，支出决算数位973.07万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于预算数的主要原因是因审判综合楼部分项目审计仍未结束。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

年初预算为225万元，支出决算为231万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金年度内追加拨付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）

年初预算为172.94万元，支出决算为172.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为103.77万元，支出决算为162.69万元，完成年初预算的156.78%，决算数大于预算数的主要原因是补缴政府性奖励及增资部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3415.47万元，其中人员经费3179.08万元，主要包括：基本工资554.49万元、津贴补贴434.83万元、奖金77.02万元、其他社会保障缴费152.41万元、伙食补助费61.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费573.30万元、其他工资福利支出354.96万元、离休费17.34万元、退休费160.70万元、抚恤金36.58万元、生活补助6.49万元、医疗费3.04万元、奖励金508.55万元、住房公积金208.89万元、其他对个人和家庭补助支出28.95万元；公用经费236.39万元，主要包括：办公费13.79万元、水费2.14万元、电费6.33万元、因公出国（境）费3.53万元、租赁费1.05万元、公务接待费13万元、劳务费26.65万元、工会经费20万元、其他交通费用108.86万元、其他商品服务支出41.05万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度六安市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市中级人民法院机关运行经费支出598.6万元，比2016年增加67万元，增长12.6%，主要原因是审判综合楼维修及物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市中级人民法院政府采购支出总额402.31万元，其中：政府采购货物支出177.26万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.05万元。授予中小企业合同金额402.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市中级人民法院共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车15辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市中级人民法院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1239.4万元，占项目预算总额的96.87%。评价结果显示，六安市中级人民法院项目绩效自评达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“审判综合楼运行”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金330万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，截至目前该项目绩效评价尚未结束。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市中级人民法院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100万元，支出决算为103.34万元，完成预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因一是2017年财政预算统一安排公务用车购置经费28.76万元，2017年我院经过批准允许购买车辆后安排使用；二是2017年财政预算统一安排因公出国（境）费，2017年我院经过批准因公出国后安排使用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.53万元，占3.42%;公务接待费支出决算13万元，占12.58%；公务用车购置及运行费支出决算86.81万元，占84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.53万元，与2016年度决算相比，增加3.53万元，增长100%，增长的原因是2017年1次1人参加省高院组织的经省政府外办批准的出国审判业务访问交流。2017年六安市中级人民法院因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于参加省高院组织经省政府外办批准的出国审判业务访问交流。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出13万元, 与2016年度决算相比，增加0.38万元，增长3.01%，增长的原因是案件协调、工作调研来人增加。2017年六安市中级人民法院国内公务接待共175批次（其中外事接待0批次），1950人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级、外地单位业务指导、协调办案和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出86.81万元，与2016年度决算相比，增加3.18万元，增长3.8%，增长的原因公务用车购置费用增加，2017年购置的为囚车，价格高于去年。2017年财政预算统一安排公务用车购置经费28.76万元，经过批准允许购买车辆后安排使用，2017年公务用车购置费为28.76万元，购置1辆车；2017年财政预算安排公务用车运行维护费60万元，2017年实际支出公务用车运行维护费58.05万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障日常审判执行业务、办案业务、监督检查、政策调研。2017年底，六安市中级人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

联系方式：六安市中级人民法院

政务公开电子邮箱（或联系电话）：lazjrmfyzwgk@163.com。