六安市工商业联合会2019年部门预算说明

六安市工商业联合会2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分 部门基本概况

    一、部门主要职责

    二、2019年主要工作任务

    三、2019年预算编制指导思想和原则

    四、部门机构设置和人员情况

    五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

    一、2019年部门收支预算总体情况

    二、2019年部门收入预算总体情况

    三、2019年部门支出预算总体情况

    四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

    五、预算绩效管理情况

    2019年部门财政拨款收支预算总体情况

    2019年部门一般公共预算安排情况

    2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

    2019年部门政府性基金预算安排情况

    2019年部门社保基金预算安排情况

    2019年部门国有资本经营预算安排情况

    2019年部门政府采购预算安排情况

    2019年部门政府购买服务预算安排情况

    2019年部门资产购置预算安排情况

    2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

    2019年部门机关运行经费安排情况

    2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

六安市工商业联合会 2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分部门基本概况

一、部门主要职责

    根据工商联《章程》规定，工商联主要职责是：具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是1、发挥政治协商和民主监督作用；2、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养一支拥护党的领导，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作；3、教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动；4、维护会员的合法权益；5、为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务；6、组织会员对内对外商品评优活动及招商引资，组织会员商务考察，开拓国内国外市场；7、指导各县区工商联开展工作。8、参政议政。9、承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、2019年主要工作任务

    2019年主要工作任务是：1、学习宣传贯彻党的十九大精神，做好我市非公有制经济人士的思想政治工作，开展非公经济人士理想信念教育培训工作；2、提高非公有制经济人士参政议政水平，引导民营企业家参与社会管理；3、编印《2018年六安市民营经济发展报告》；4、提高为会员企业服务能力，提供民营企业及个体工商户维权、法律援助；5、加强会员组织、数据库建设，规范管理行业商会（协会）；6、加强非公有制企业党组织建设；7、深入开展对我市非公有制经济发展的调查研究工作；8、贯彻落实《中共六安市委、六安市人民政府关于贯彻落实《中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》的意见》，加强“直通车”机制建设；9、鼓励、支持非公有制经济转型升级，提振企业发展信心；10、认真开展“工商联与民营经济共成长”活动；11、开展“百家民企进皖西”活动；12、开展“百企帮百村”活动，积极引导民营经济参与光彩事业、扶贫、美好乡村建设和绿色发展。

三、2019年预算编制指导思想和原则

    根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

    六安市工商业联合会包括部门本级和0个所属预算单位组成,编制9个（其中：行政编6个，事业编3个）,实有人数14人（其中：在职12人，退休2人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

    根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市工商业联合会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，六安市工商业联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市工商业联合会部门2019年收支总预算305.5万元，较上年增加36.45万元，增长13.54%，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中增加非公经济党群服务中心运转维护费。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

二、2019年部门收入预算总体情况

   2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入305.50万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

三、2019年部门支出预算总体情况

    2019年部门支出预算总额305.50万元，同上年相比增加36.45万元。其中：财政拨款（补助）安排305.50万元，同上年相比增加36.45万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加36.45万元，其中：

（1）人员支出增加25.45万元，原因是：增人增资。

（2）定额公用支出增加1.6万元，原因是：人员增加。

（3）项目支出增加11万元，原因是：增加非公经济党群服务中心运转维护费。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额160.09万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排160.09万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市工商业联合会部门本级2019年项目支出安排情况说明

    一、专项业务费90万元，其中：财政预算内拨款安排90万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

    （1）民营经济法律服务中心运行经费10万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：法律服务中心3个事业编工作人员开展法律咨询服务、发放法律法规汇编、宣传读本等工作经费。

   （2）异地商会建设及行业商会（协会）管理专项5万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于行业商协会改革推进工作及筹建异地六安商会工作经费。

   （3）加强与主流媒体的合作宣传8万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于在《皖西日报》等主流媒体上开设“工商联与民营企业共成长”专栏宣传费用，主要宣传非公经济代表人士履行社会责任情况、    工商联工作开展情况及优秀民营企业家人物访谈。

   （4）《2018民营经济发展报告》编制经费6万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于发布2018年民营经济发展情况、市委市政府惠企政策、工商联调研成果及民企20强排序。 

   （5）直通车工作机制建设专项5万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于收集民营企业发展过程中遇到的困难与问题，总结共性，通过“工商联直通车”机制报告给市委市政府主要领导。

   （6）参政议政调研5万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于召开座谈会、开展走访调研等活动，广泛征集政协提案、大会发言以及资政会、政党协商会大会发言等。

   （7）“同心示范工程”10万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于“百企帮百村”三年扶贫行动，动员1024家非公企业及行业商协会与351个贫困村签订帮扶协议，制定帮扶措施，帮助贫困村脱    贫。

   （8）扶贫工作经费5万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于结对帮扶贫困村金安区思古潭村脱贫攻坚工作经费。

   （9）创建工作经费3万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于文明创建结对共建小区金安区清水河街道九里沟社区明月港湾小区创建经费。

   （10）百家民企进皖西18万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于召开异地招商推介会以及邀请全国知名民企来六安参加“百家民企进皖西”现场会等活动经费。

   （11）民商事调解中心工作经15万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

    项目内容：主要用于民商事调解中心3位工作人员工作经费，调解中心主要业务是为民营企业提供民商事纠纷调解服务以及中小企业产权保护维权服     务等。

    项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：办公费55万元，主要用于保障运行；

                            印刷费2万元，主要用于编印宣传资料及民营经济发展报告等；

                            差旅费8万元，主要用于调研、考察等活动；

                            会议费10万元，主要用于召开各项工作会议；

                            其他商品和服务支出15万元，主要用于其他办公支出。

    项目政府采购预算金额：0万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    二、专项会议费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

    项目立项依据：《中国工商业联合会章程》。

    项目内容：工商联常务委员会议每年召开两次。

    项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：会议费7万元，主要用于召开常务委员会议；

    其他商品和服务支出1万元，主要用于其他支出。

    项目政府采购预算金额：0万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    三、运转维护费60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

    项目立项依据：根据实际工作需要。

    项目内容：筹建非公经济党群服务中心，办公场地租赁费用。

    项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：办公费8万元，主要用于维修维护；

    水费1万元，主要用于保障运行；

    电费4万元，主要用于保障运行；

    物业管理费4万元，主要用于保障运行；

    租赁费43万元，主要用于中心场地租赁。

    项目政府采购预算金额：4万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    四、对个人和家庭补助2.09万元，其中：财政预算内拨款安排2.09万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

    项目立项依据：扶贫工作人员补贴。

    项目内容：扶贫工作人员补贴。

    项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出2.09万元，主要用于扶贫工作人员补贴。

    项目政府采购预算金额：0万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

    2018年项目支出绩效自评项4个，项目金额160.09万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为专项业务费，涉及财政预算内拨款安排90万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共4个，资金总额160.09万元，其中：财政预算内拨款安排160.09万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

    六安市工商业联合会 部门2019年财政拨款收支预算305.5万元，较上年增加36.45万元，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中增加非公经济党群服务中心运转维护费。收入来源包括：一般公共预算拨款305.5万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务280.18万元，占91.71%；社会保障和就业支出15.82万元，占5.17%；住房保障支出9.5万元，占3.12%。

2019年部门一般公共预算安排情况

    六安市工商业联合会 部门2019年一般公共预算收入305.5万元，较上年增加36.45万元，增长13.54%，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中增加非公经济党群服务中心运转维护费。一般公共预算支出305.5万元，比上年预算数增加36.45万元，增长13.54%。主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中增加非公经济党群服务中心运转维护费。其中：一般公共服务280.18万元，占91.71%；社会保障和就业支出15.82万元，占5.17%；住房保障支出9.5万元，占3.12%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算280.18万元，比2018年预算增加31.26万元，增长12.55%，增加的原因主要是人员工资增加。其中，“行政运行”预算145.41万元，主要用于保障联机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算160.09万元，主要用于开展各项业务工作。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算15.82万元，比2018年预算增加3.24万元，增长25.75%，增加（减少）原因主要是增人增资。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算15.82万元，主要用于联机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元，主要用于联机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算9.5万元，比2018年预算增加1.95万元，增长25.82%，增加原因主要是增人增资等。其中：“住房公积金”预算9.5万元，主要用于联机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

    六安市工商业联合会 部门2019年一般公共预算基本支出145.41万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 116.33万元，包括：基本工资45.41万元、津贴补贴23.29万元、机关事业单位基本养老保险15.82万元、奖金3.17万元、其他工资福利支出3.96万元、其他社会保障费6万元、住房公积金9.5万元、公务员医疗补助1.94万元、绩效工资7.24万元。

（二）商品和服务支出28.72万元，包括：福利费0.04万元、工会经费0.91万元、公务用车补贴及运行费8.27万元、会议费5万元、网络运行维护费6万元、综合定额费用8.3万元、公务接待费1.8万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（三）对个人和家庭的补助0.36万元，包括：离退休干部医疗费0.35万元、其他对个人和家庭布置0.01万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

    六安市工商业联合会部门2019年政府性基金收入预算0万元。

    六安市工商业联合会部门2019年政府性基金预算本年支出0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

    六安市工商业联合会部门2019年社保基金收入预算0万元。

    六安市工商业联合会部门2019年社会保险基金本年支出0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

    六安市工商业联合会部门2019年国有资本经营收入预算0万元。

    六安市工商业联合会部门2019年国有资本经营预算支出0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

    根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市工商业联合会部门2019年共安排政府采购支出　1项，资金总额4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    1、非公经济党群服务中心办公用房租赁经费4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

    采购目录及数量（类、品、目）：物业管理服务费4万元。

    采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

    根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

    根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市工商业联合会部门 2019年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1.8万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出1.8万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

    2018年六安市工商业联合会机关运行经费安排28.72万元，包括：办公费4.7万元， 差旅费1.8万元，维修（护）费6万元，会议费5万元，公务接待费1.8万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，六安市工商业联合会固定资产总金额19.19万元，较上年减少37.68万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产19.19万元。
      机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
      单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
      2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
      2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。