六安市工商联2018年预算公开表
附件2:
六安市工商业联合会2018年部门预算
2018年1月
目 录
工商业联合会2018年部门预算说明
第一部分 六安市工商业联合会基本概况
一、部门主要职责
二、2018主要工作任务
三、2018年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年六安市工商业联合会预算安排情况
一、2018年部门收支预算总体情况
二、2018年部门收入预算总体情况
三、2018年部门支出预算总体情况
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
2018年部门财政拨款收支预算总体情况
2018年部门一般公共预算安排情况
2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
2018年部门政府性基金预算安排情况
2018年部门社保基金预算安排情况
2018年部门国有资本经营预算安排情况
2018年部门政府采购预算安排情况
2018年部门政府购买服务预算安排情况
2018年部门资产购置预算安排情况
2018年部门三公经费预算安排情况
2018年部门机关运行经费安排情况
2018年部门国有资产占有使用情况说明
第三部分 2018年部门预算重要名词解释
Overview
表一、部门收支预算总表表二、部门收入预算总表
表三、部门支出预算总表
表四、部门财政拨款收支总表
表五、部门一般公共预算支出预算表
表六、部门一般公共预算基本支出表
表七、部门政府性基金收支预算
表八、部门国有资本经营预算收支预算表
表九、部门三公经费预算情况表
Sheet 1: 表一、部门收支预算总表
附表1 | |||
2018年部门收支预算总表 | |||
单位名称: 六安市工商业联合会 和 六安市工商业联合会本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 305.05 | 一、一般公共服务 | 284.92 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交 | 0 |
三、纳入专户管理政府非税收入 | 0 | 三、国防 | 0 |
四、其他收入 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
事业收入 | 0 | 五、教育 | 0 |
经营收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 12.58 |
其他 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
十、医疗卫生 | 0 | ||
十一、节能环保 | 0 | ||
十二、城乡社区事务 | 0 | ||
十三、农林水事务 | 0 | ||
十四、交通运输 | 0 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0 | ||
十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||
十八、地援助其他地区支出 | 0 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0 | ||
二十、住房保障支出 | 7.55 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | 0 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
二十三、预备费 | 0 | ||
二十四、其他支出 | 0 | ||
二十五、转移性支出 | 0 | ||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 305.05 | 本年支出合计 | 305.05 |
上年结余收入 | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 305.05 | 支出总计 | 305.05 |
Sheet 2: 表二、部门收入预算总表
附表2 | ||||||||||||
2018年部门收入预算总表 | ||||||||||||
单位名称: 六安市工商业联合会 和 六安市工商业联合会本级 | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
合计 | 305.05 | 0 | 305.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 284.92 | 0 | 284.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 284.92 | 0 | 284.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 99.83 | 0 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 135.09 | 0 | 135.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.58 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 3: 表三、部门支出预算总表
附表3 | ||||
2018年部门支出预算总表 | ||||
单位名称: 六安市工商业联合会 和 六安市工商业联合会本级 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 305.05 | 119.96 | 185.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 284.92 | 99.83 | 185.09 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 284.92 | 99.83 | 185.09 |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 99.83 | 99.83 | 0 |
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 50 | 0 | 50 |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 135.09 | 0 | 135.09 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.58 | 12.58 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 0 |
Sheet 4: 表四、部门财政拨款收支总表
附表4 | ||||||
2018年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位编码: 六安市工商业联合会 和 六安市工商业联合会本级 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 | 0 | 一、本年支出 | 305.05 | 305.05 | 0 | 0 |
政府性基金预算拨款 | 0 | (一)一般公共服务 | 284.92 | 284.92 | 0 | 0 |
(二)外交 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、本年收入 | 305.05 | (三)国防 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算拨款 | 305.05 | (四)公共安全 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经常收入预算拨款 | 305.05 | (五)教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国库管理非税收入 | 0 | (六)科学技术 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | (七)文化体育与传媒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0 | (八)社会保障和就业 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 |
(九)社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十)医疗卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)节能环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)城乡社区事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)农林水事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)交通运输 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)资源勘探电力信息等事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)商业服务业等事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十九)国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | ||
(二十一)粮油物资管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十三)预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十四)其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十五)转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十六)债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十七)债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十八)债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
收入总计 | 305.05 | 支出总计 | 305.05 | 305.05 | 0 | 0 |
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
Sheet 5: 表五、部门一般公共预算支出预算表
附表5 | ||||
2018年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
单位名称: 六安市工商业联合会 和 六安市工商业联合会本级 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 305.05 | 119.96 | 185.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 284.92 | 99.83 | 185.09 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 284.92 | 99.83 | 185.09 |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 99.83 | 99.83 | 0.00 |
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 135.09 | 0.00 | 135.09 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
Sheet 6: 表六、部门一般公共预算基本支出表
附表6 | ||
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位名称: 六安市工商业联合会 和 六安市工商业联合会本级 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 92.65 |
30101 | 基本工资 | 35.88 |
30102 | 津贴补贴 | 19.71 |
30103 | 奖金 | 2.6 |
30106 | 伙食补助费 | 3.24 |
30107 | 绩效工资 | 4.71 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.58 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.4 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.61 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 |
30113 | 住房公积金 | 7.55 |
30114 | 医疗费 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 27.12 |
30201 | 办公费 | 3.9 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 2.6 |
30213 | 维修(护)费 | 6 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 5 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 1.8 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.72 |
30229 | 福利费 | 0.04 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 6.96 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.19 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0.18 |
30308 | 助学金 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 |
合计 | 119.96 |
Sheet 7: 表七、部门政府性基金收支预算
附表7 | |||||
2018年部门政府性基金预算收支预算表 | |||||
单位名称: 六安市工商业联合会 和 六安市工商业联合会本级 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明:工商联无政府性基金,此表为零 |
Sheet 8: 表八、部门国有资本经营预算收支预算表
附表8 | |||||
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款收入 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… | …… | ||||
合计 | |||||
说明:工商联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
Sheet 9: 表九、部门三公经费预算情况表
附表9 | |
2018年部门“三公”经费预算表 | |
单位名称: 六安市工商业联合会 和 六安市工商业联合会本级 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 1.8 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 1.8 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
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