中共六安市委办公室2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

中共六安市委办公室2020年

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

目  录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据省委、省政府皖﹝2001﹞83号文件和市委、市政府六发﹝2002﹞2号文件规定，中共六安市委办公室主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策；为市委决策提供参谋服务；协助市委对全市重要工作进行督促检查。

2.围绕市委中心工作，开展调查研究，及时向市委反映情况，提出建议。

3.负责起草和审核、办理市委文电、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

4.负责市委各类会议和市委常委集体活动的组织和服务工作，协助市委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。

5.负责向市委、中共中央办公厅和省委办公厅综合反映各类重要信息和情况，同时为市辖县(区)和市直部门提供信息服务。

6.负责对中央、省委和市委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查，以及中央、省委和市委领导交办重要事项的查办。

7.承办中央和省委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作；负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。

8.处理群众来信来访工作，及时向市委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9.负责全市党政系统密码通讯和密码管理工作；承担市党政军领导机关及其重要部门核心机密文电、信件和市直部门机要文电的传递工作。

10.负责市委与市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区及各有关部门的联络协调工作；承办市人大代表、市政协委员有关市委工作的提案办理工作。

11.负责中央、省委领导来六安视察活动安排；承办中央、省委有关部门、外省市党委系统有关负责同志和省内其他市委负责同志因公来六安的接待工作。

12.负责市委办公室机关的值班工作；协调负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作。

13.负责机关后勤保障、房产管理和文明创建工作。

14.指导全市党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作，组织秘书队伍的培训。

15.负责全市保密工作和市委办公室(政研室)机关保密工作。

16.承办市委机关刊物《今日六安》的编辑等工作，负责省以上有关刊物的征订、发行工作。

17.负责市委办公室(政研室)机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和工、青、妇工作。

18.承办市委交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

中共六安市委办公室2020年度部门预算包括中共六安市委办公室本级预算和中共六安市委办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制58个（其中：行政编54个，参公编0个，事业编4个）,实有人数92人（其中：在职54人，离休2人，退休29人）。

 三、2020年主要工作任务

2020年主要工作任务是：协助市委负责同志处理日常工作。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

中共六安市委办公室2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共六安市委办公室2020年财政拨款收支预算2358.64万元，较上年增加382.42万元，增长19.35%，主要原因：党政密码通信系统换装经费及机要密码设施迁址建设费用增加、新增档案工作经费专项等。收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出2239.73万元、住房保障支出50.96万元、社会保障和就业支出67.95万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

中共六安市委办公室一般公共预算收入2358.64万元，比上年预算增加382.42万元，增长19.35%，主要原因是党政密码通信系统换装经费及机要密码设施迁址建设费用增加、在职人员增加等。一般公共预算支出2358.64万元，比上年预算数增加382.42万元，增长19.35%，主要原因是党政密码通信系统换装经费及机要密码设施迁址建设费用增加、在职人员增加等。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2020年预算2239.73万元，比2019年预算增加383.72万元，增长20.67%，增加的原因主要是党政密码通信系统换装经费及机要密码设施迁址建设费用增加、在职人员增加等。其中，“行政运行”预算751.01万元，主要用于保障市委办机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算1488.72万元，主要用于各项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2020年预算67.95万元，比2019年预算减少7.18万元，下降9.56%，减少原因主要是机关养老保险缴费比例调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算67.95万元，主要用于市委办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元，主要用于市委办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2020年预算50.96万元，比2019年预算增加5.88万元，增长13.04%，增加原因主要是在职人员新增。其中：“住房公积金”预算50.96万元，主要用于市委办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

中共六安市委办公室2020年一般公共预算基本支出813.97万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出632.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障费、奖金、公务员医疗补助、绩效工资、伙食补助费。

（二）商品和服务支出180.53万元，包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助37万元，包括：离休费用、离退休干部医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）其他资本性支出20万元，包括：办公设备购置。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

中共六安市委办公室2020年政府性基金收入预算0万元。

    中共六安市委办公室2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

中共六安市委办公室2020年国有资本经营收入预算0万元。

    中共六安市委办公室2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共六安市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委办公室2020年收支总预算2538.64万元，较上年增加382.42万元，增长17.74%，主要原因：党政密码通信系统换装经费及机要密码设施迁址建设费用增加、档案工作经费专项等。收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入180万元，部门可支配收入2538.64万元，增长原因主要一是新增档案工作经费专项，二是党政密码通信系统换装经费及机要密码设施迁址建设费用增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额2538.64万元，同上年相比增加382.42万元。其中：财政拨款（补助）安排2358.64万元，同上年相比增加382.42万元。各项支出增减原因分析：  

（一）人员支出增加44.77万元，原因是：新增在职人员导致基本工资等人员支出较上年增加。

（二）定额公用支出增加11.18万元，原因是：公车运行补贴及综合定额较上年增加。

（三）项目支出增加326.47万元，原因是：新增档案工作经费专项，党政密码通信系统换装经费及机要密码设施迁址建设费用增加。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，2020年共安排支出项目11个，资金总额1668.72万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1488.72万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排180万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、报刊、电话号码簿印刷及扶贫、创建经费58.30万元，其中：财政预算内拨款安排58.30万元。

（1）报刊资料费4.3万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：含参考消息、改革内参、秘书工作等90多种报刊。

（2）电话号码簿印刷费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：印制电话号码簿费用，每册10元，共5000册。

（3）公文交换中心运转经费15万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：公文交换中心专用文件柜日常维护费用。

（4）扶贫工作经费10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于两个扶贫工作队日常工作经费。

（5）创建工作经费3万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于各类创建工作所需经费。

（6）档案工作经费21万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于开展档案执法监督检查，组织指导全市档案研究与宣传工作。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：①办公费25.3万元，用于报刊资料费、扶贫工作经费及创建工作经费等；②差旅费2万元，用于档案工作公务外出差旅费；③维修（护）费10万元，用于公文交换中心文件柜维护；④培训费16万元，用于组织档案培训开支；⑤办公设备购置5万元，用于公文交换中心采购办公设备。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、督查调研考察经费59万元，其中：财政预算内拨款安排59万元。

（1）督查工作经费19万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：督查专网运行维护年费、网友留言办理现场核查费用及市委领导批示办理费用。

（2）政研室调研工作16万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：针对重大课题开展调研活动，市委改革办经费。

（3）领导外出考察24万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于市委领导公务外出考察。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费17万元，用于日常办公支出；②差旅费37万元，用于外出督查调研；③公务接待费2万元，用于公务接待开支；④办公设备购置3万元，用于更新办公设备。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、常委办等专项经费18.4万元，其中：财政预算内拨款安排57万元。

（1）党内法规制度建设工作经费10.4万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于党内法规制度建设工作。

（2）党办口关工委经费4万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：慰问扶贫村儿童、组织夏令营活动等。

（3）常委办专项经费4万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：市委重要会议、重大活动前期筹备费用及日常办公开支。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费12.4万元，用于日常办公支出；②差旅费2万元，用于公务外出；③培训费1万元，用于组织美好乡村建设培训会；④其他商品服务支出1万元；⑤办公设备购置2万元，用于采购办公设备。

项目政府采购预算金额：2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、公务接待40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于日常公务接待。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：公务接待费40万元，用于日常公务接待。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市委文印室工作经费225万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，纳入特设户管理的非税收入安排180万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市直机关秘密文件及市委、市政府相关文件制作人力和耗材等支出。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费182万元，用于文件制作人力和耗材支出；②差旅费1万元，用于文印室工作人员公务外出差旅费；③税金及附加费用10万元，用于文印室税费；④其他商品服务支出7万元，用于文件印刷费；⑤办公设备购置25万元，用于文印室购置办公设备。

项目政府采购预算金额：25万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、例会会议经费28万元，其中：财政预算内拨款安排28万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于召开全委会、领导干部大会等会议。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①会议费20万元；②其他商品服务支出8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、机要业务经费60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于机要通信耗材、应急密码通信系统运行维护等。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费15万元，用于机要局日常办公开支；②差旅费2万元，用于机要人员公务外出差旅费；③租赁费5万元，用于线路租赁；④维修（护）费38万元，用于系统运行维护。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、党政密码通信系统换装经费及机要密码设施迁址建设费用等995.65万元，其中：预算内拨款安财政排995.65万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于党政密码通信系统换装、机要密码设施迁址建设。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费10.5万元，用于日常办公开支；②培训费30万元，用于保密培训支出；③专用设备购置955.15万元，用于党政密码通信系统建设等。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、电子政务内网建设经费95万元，其中：财政预算内拨款安排95万元。

（1）市委网站专项经费3万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市委网站网络维护年费、域名管理费等。

（2）电子政务内网运维经费92万元。

项目立项依据：根据《国家电子政务内网建设和管理规划》安排。

项目内容：电子政务内网运维费用。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费3万元，用于网站维护办公开支；②维修（护）费62万元，用于运行维护；③租赁费30万元，用于线路租赁。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、市委常委会议室改造专项经费73万元，其中：财政预算内拨款安排73万元。

项目立项依据：根据实际工作需要安排。

项目内容：用于市委常委会议室改造。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费5万元，用于会议室用品购置；②维修（护）费3万元，用于会议室维修维护；③办公设备购置65万元，用于改造设备购置。

项目政府采购预算金额：65万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、扶贫、挂职工作人员补贴16.37万元，其中：财政预算内拨款安排16.37万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：扶贫工作人员补贴及挂职干部经费。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①其他交通费用4.75万元，用于扶贫人员及挂职干部交通补助；②   其他对个人和家庭的补助支出11.62万元，用于扶贫人员及挂职人员的生活补助等。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算67万元，较上年减少8万元，下降10.67%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为67万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是严格控制因公出国（境）次数。

（二）公务接待费支出67万元，较上年预算增减少8万元，主要原因是进一步严格控制公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平，主要原因是车改后单位无公务用车。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年中共六安市委办公室机关运行经费安排200.53万元，包括办公费69.90万元、邮电费8.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费4.00万元、培训2.00万元、公务接待费25.00万元、工会经费4.86万元、福利费0.25万元、其他交通费用47.92万元、其他商品和服务支出3.60万元、办公设备购置20.00万元，较上年增加11.18万元，增长5.90%，主要原因是工资变动导致公车运行补贴、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年中共六安市委办公室政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共六安市委办公室单位固定资产总金额1120.36万元，较上年增长4.43万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备934.52万元、专用设备148.53万元、其他资产37.31万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有7套，单位价值100万元以上的专用设备有0套。 

2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1套，购置费65万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0套，购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

中共六安市委办公室2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共4个，涉及预算资金415.30万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 

 

表1：2020年财政拨款收支总体情况表.pdf
表2：2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf
表3：2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
表4：2020年政府性基金预算收支总表.pdf
表5：2020年国有资本经营预算收支总表.pdf
表6：2020年部门收支总体情况表.pdf
表7：2020年部门收入预算总体情况表.pdf
表8：2020年部门支出预算总体情况表.pdf
表9：2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf
表10：2020年部门政府采购支出预算表.pdf
表11：2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf
表12：2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
表13：2020年项目支出预算绩效目标表.pdf