中共六安市委办公室2019年项目支出预算安排情况说明
中共六安市委办公室2019年项目支出
预算安排情况说明
一、2019年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出13项,资金总额1342.25万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1162.25万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排180万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
(一)中共六安市委办公室部门本级2019年项目支出安排情况说明
1、报刊及电话号码簿印刷费38万元,其中:财政预算内拨款安排38万元。
(1)报刊资料费10万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:含参考消息、改革内参、秘书工作等90多种报刊。
(2)电话号码簿印刷费5万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:印制电话号码簿费用,每册10元,共5000册。
(3)公文交换中心运转经费15万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:公文交换中心专用文件柜日常维护费用。
(4)扶贫工作经费5万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:用于扶贫工作队日常工作经费。
(5)创建工作经费3万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:用于各类创建工作所需经费。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:①办公费25万元,用于报刊资料费、扶贫工作经费及创建工作经费等;②办公设备购置3万元,用于公文交换中心采购办公设备;③维修(护)费10万元,用于公文交换中心文件柜维护。
项目政府采购预算金额:3万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、督查调研考察经费72万元,其中:财政预算内拨款安排72万元。
(1)党委督查工作19万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:督查专网运行维护年费、网友留言办理现场核查费用及市委领导批示办理费用。
(2)政研室调研工作14万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:针对重大课题开展调研活动,市委改革办经费。
(3)领导外出考察24万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:用于市委领导公务外出考察。
(4)市委巡视整改工作经费15万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:用于市委巡视整改工作办公开支。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:①办公费24.60万元,用于日常办公支出;②差旅费37万元,用于外出督查调研;③公务接待费3万元,用于公务接待开支;④其他商品和服务支出1万元;⑤办公设备购置6.4万元,用于更新办公设备。
项目政府采购预算金额:6.40万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、美好办、常委办等专项经费57万元,其中:财政预算内拨款安排57万元。
(1)美好办工作经费34万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:全市美好乡村建设的调研考察、督查考核、信息编报等。
(2)党办口关工委经费5万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:慰问扶贫村儿童、组织夏令营活动等。
(3)常委办专项经费5万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:市委重要会议、重大活动前期筹备费用及日常办公开支。
(4)党内法规制度建设工作经费13万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:用于党内法规制度建设工作。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:①办公费38万元,用于日常办公支出;②差旅费9万元,用于公务外出;③培训费1万元,用于组织美好乡村建设培训会;④其他商品服务支出6万元;⑤办公设备购置3万元,用于采购办公设备。
项目政府采购预算金额:3万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、公务接待44万元,其中:财政预算内拨款安排44万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:用于日常公务接待。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:①公务接待费40万元,用于日常公务接待;②其他商品服务支出4万元。
项目政府采购预算金额:无。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、市委文印室工作经费225万元,其中:财政预算内拨款安排45万元,纳入特设户管理的非税收入安排180万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:主要用于市直机关秘密文件及市委、市政府相关文件制作人力和耗材等支出。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:①办公费179.8万元,用于文件制作人力和耗材支出;②差旅费0.2万元,用于文印室工作人员公务外出差旅费;③税金及附加费用10万元,用于文印室税费;④其他商品服务支出10万元,用于文件印刷费;⑤办公设备购置25万元,用于文印室购置办公设备。
项目政府采购预算金额:25万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、市委网站专项经费5.5万元,其中:财政预算内拨款安排5.5万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:主要用于市委网站维护,包含网络维护年费、域名管理费、机器维修费等。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:①办公费4.5万元,用于网站维护以及办公耗材开支;②办公设备购置1万元,用于采购办公设备。
项目政府采购预算金额:1万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
7、效能办工作经费90万元,其中:财政预算内拨款安排90万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:主要用于效能办组织活动、日常暗访督查、目标绩效材料汇编、制作电视栏目等。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:①办公费70万元,用于日常办公开支;②差旅费5万元,用于日常暗访督查;③公务接待费6万元,用于日常公务接待;④培训费5万元,用于效能工作培训;⑤其他商品服务支出4万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
8、例会会议经费40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:主要用于召开全委会、领导干部大会、八项考核表彰大会等会议。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:①会议费32万元;②其他商品服务支出8万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
9、机要业务经费83.12万元,其中:财政预算内拨款安排83.12万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:主要用于密码通信光纤租用、机要通信耗材、计算机网络设备更新、加密高清视频会议系统维护、应急密码通信系统运行维护、核心密码通信系统及设备整体换装等。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:①办公费37.12万元,用于机要局日常办公开支;②差旅费1万元,用于机要人员公务外出差旅费;③租赁费5万元,用于机要线路租赁;④维修(护)费30万元,用于加密高清视频会议系统与应急密码通信系统运行维护;⑤办公设备购置10万元,用于机要局办公设备购置。
项目政府采购预算金额:10万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
10、保密信息系统建设经费435.7万元,其中:预算内拨款安财政排435.7万元。
项目立项依据:根据省保密局相关文件安排。
项目内容:主要用于涉密检测、信息系统建设、监控平台建设等。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:①办公费25.9万元,用于保密工作日常办公开支;②培训费5万元,用于全市保密培训支出;③专用设备购置404.8万元,用于保密信息系统及监控平台建设等。
项目政府采购预算金额:404.8万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
11、电子政务内网建设经费92.15万元,其中:财政预算内拨款安排92.15万元。
项目立项依据:根据《国家电子政务内网建设和管理规划》安排。
项目内容:电子政务内网线路租赁费用和网络运维费用。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:①办公费10.15万元,用于电子政务内网建设办公开支;②维修(护)费32万元,用于网络运行维护;③租赁费30万元,用于线路租赁等;④办公设备购置20万元,用于购置电子政务内网设备。
项目政府采购预算金额:20万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
12、党政密码通信系统等建设经费150万元,其中:财政预算内拨款安排150万元。
项目立项依据:根据全省统一工作安排。
项目内容:全省统一安排党政密码通信系统主渠道系统换装经费,市级密码部门基础设施标准化、规范化建设经费。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:维修(护)费150万元,用于党政密码通信系统维护。
项目政府采购预算金额:150万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
13、扶贫、挂职工作人员补贴9.78万元,其中:财政预算内拨款安排9.78万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:扶贫工作人员补贴及挂职干部经费。
项目起止时间:2019年1月至2019年12月。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:①其他交通费用1.62万元,用于扶贫人员及挂职干部交通补助;② 其他对个人和家庭的补助支出8.16万元,用于扶贫人员及挂职人员的生活补助等。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
(二)中共六安市委办公室二级单位2019年项目支出安排情况说明
无。
二、预算绩效管理情况
2018年项目支出绩效自评项目13个,项目金额1342.25万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为党政密码通信系统等建设经费、保密信息系统建设经费,涉及财政预算内拨款安排585.7万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共8个,资金总额1204.97万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1024.97万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排180万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
2019年编制支出预算绩效目标项目统计表
单位:万元
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
合计 |
1204.97 |
1024.97 |
1204.97 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
中共六安市委办公室 |
1204.97 |
1024.97 |
1204.97 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
党政密码通信系统等建设经费 |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保密信息系统建设经费 |
435.7 |
435.7 |
435.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
督查调研考察经费 |
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
美好办、常委办等专项经费 |
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
效能办专项经费 |
90 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
市委文印室工作经费 |
225 |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
电子政务内网建设经费 |
92.15 |
92.15 |
92.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
机要业务经费 |
83.12 |
83.12 |
83.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |