中共六安市委办公室2017年本单位专项资金项目及预算数

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出11项，资金总额877万元，其中：财政预算内拨款安排697万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排180万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

中共六安市委办公室本级2017年项目支出安排情况说明

1、报刊及电话号码簿印刷费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

（1）报刊资料费10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：订阅《人民日报》、《安徽日报》、《皖西日报》等60多种报刊杂志费用。

（2）电话号码簿印刷费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：印制电话号码簿费用，每册10元，共5000册。

（3）公文交换中心运转经费15万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：公文交换中心专用文件柜日常维护费用。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费12万元，用于报刊资料费等日常办公支出；②印刷费6万元，用于电话号码簿及公文印制；③维修（护）费12万元，用于公文交换中心文件柜维护。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、督查调研考察经费60万元，其中：财政预算内拨款安排60万元。

（1）党委督查工作10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：督查专网运行维护年费1万元，网友留言办理现场核查8万元，市委领导批示办理费用1万元。

（2）市委督查室工作经费10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：协助市委督促检查中央要、省委和市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

（3）政研室调研工作15万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：针对重大课题开展调研活动，市委改革办经费。

（4）领导外出考察25万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于市委领导公务外出考察。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费13.7万元，用于日常办公支出；②差旅费42万元，用于外出督查调研；③办公设备购置1.2万元，用于更新办公设备；④其他商品和服务支出3.1万元。

项目政府采购预算金额：1.2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、美好办、常委办等专项经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元。

（1）美好办工作经费34万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：全市美好乡村建设的调研考察、督查考核、信息编报等。

（2）东部新城建设指挥督查工作经费6万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：东部新城建设指挥部日常工作开支。

（3）关工委经费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：慰问扶贫村儿童、组织夏令营活动等。

（4）常委办专项经费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：市委重要会议、重大活动前期筹备费用及日常办公开支。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费11.7万元，用于日常办公支出；②差旅费12.7万元，用于公务外出；③培训费12万元，用于组织美好乡村建设培训会；④会议费13.6万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、公务接待及房租费103万元，其中：财政预算内拨款安排103万元。

（1）公务接待费49万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于日常公务接待。

（2）房租费54万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：公务车日常维修统保。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①公务接待费48.09万元，用于日常公务接待；②租赁费54.91万元，用于房租费。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市委文印室工作经费225万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，纳入特设户管理的非税收入安排180万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市直机关秘密文件及市委、市政府相关文件制作人力和耗材等支出。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费139.2万元，用于文件制作人力和耗材支出；②印刷费15万元，用于特殊印刷品制作；③邮电费1.8万元，用于文印室电话费等；④差旅费3万元，用于文印室工作人员因公外出费用；⑤维修（护）费10万元，用于文印设备维修维护；⑥税金及附加费用6万元，用于文印室业务收入缴纳税费；⑦其他商品服务支出50万元，用于文件印刷费。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、市委网站专项经费6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市委网站维护，包含网络维护年费、域名管理费、机器维修费等。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费4万元，用于网站维护办公耗材开支；②维修（护）费2万元，用于市委网站运行维护。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、效能办工作经费90万元，其中：财政预算内拨款安排90万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于效能办组织活动、日常暗访督查、目标绩效材料汇编、制作电视栏目等。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费57万元，用于日常办公开支；②差旅费10万元，用于日常暗访督查；③公务接待费6万元，用于日常公务接待；④会议费2万元，用于效能办相关会议；⑤培训费10万元，用于组织效能工作培训；⑥其他商品和服务支出5万元，用于组织活动。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、例会会议经费40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于召开全委会、领导干部大会、效能表彰大会、八项考核表彰大会等会议。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费40万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、机要业务经费78.8万元，其中：财政预算内拨款安排78.8万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于密码通信光纤租用、机要通信耗材、计算机网络设备更新、加密高清视频会议系统维护、应急密码通信系统运行维护、核心密码通信系统及设备整体换装等。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①维修（护）费16万元，用于加密高清视频会议系统与应急密码通信系统运行维护；②租赁费22.8万元，用于密码通信光纤租用；③专用设备购置40万元，用于购置通信设备。

项目政府采购预算金额：40万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、保密信息系统建设经费84.8万元，其中：财政预算内拨款安排84.8万元。

项目立项依据：根据省保密局相关文件安排。

项目内容：主要用于涉密检测、信息系统建设、监控平台建设等。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：专用设备购置84.8万元，用于信息系统及监控平台建设等。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、电子政务内网建设经费109.4万元，其中：财政预算内拨款安排109.4万元。

项目立项依据：根据《国家电子政务内网建设和管理规划》安排。

项目内容：电子政务内网线路租赁费用和网络运维费用。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①维修（护）费50万元，用于网络运行维护；②租赁费59.4万元，用于线路租赁等。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。