中共六安市委办公室2016年项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出11项，资金总额1089.19万元，其中：财政预算内拨款安排1089.19万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、报刊及电话号码簿印刷费75万元，其中：财政预算内拨款安排75万元。

（1）报刊资料费10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：订阅《人民日报》、《安徽日报》、《皖西日报》等报刊杂志费用。

（2）电话号码簿印刷费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：印制电话号码簿费用。

（3）公文印制费用45万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：公文印制费用。

（4）公文交换中心运转经费15万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：公文交换中心专用文件柜日常维护费用。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费10万元，用于报刊资料费等日常办公支出；

印刷费50万元，用于电话号码簿及公文印制；

维修（护）费15万元，用于公文交换中心文件柜维护。

2、督查调研考察经费70万元，其中：财政预算内拨款安排70万元。

（1）党委督查工作10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：督查专网运行维护年费1万元，网友留言办理现场核查8万元，市委领导批示办理费用1万元。

（2）市委督查组工作经费10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：协助市委督促检查中央要、省委和市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

（3）政研室调研工作15万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：针对重大课题开展调研活动，市委改革办经费。

（4）领导外出考察35万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于市委领导公务外出考察。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费6.5万元，用于日常办公支出；

差旅费60.1万元，用于外出督查调研；

办公设备购置2.4万元，用于改革办购置办公设备；

其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：2.4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、美好办、常委办等专项经费55万元，其中：财政预算内拨款安排55万元。

（1）美好办工作经费35万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：全市美好乡村建设的调研考察、督查考核、信息编报等。

（2）东部新城建设指挥督查工作经费10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：东部新城建设指挥部日常工作开支。

（3）党办口关工委经费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：慰问扶贫村儿童、组织夏令营活动等。

（4）常委办专项经费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：市委重要会议、重大活动前期筹备费用及日常办公开支。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费33万元，用于日常办公支出；

差旅费15万元，用于公务外出；

培训费6万元，用于组织美好乡村建设培训会；

其他商品和服务支出1万元。

4、公务接待和小汽车统保经费104万元，其中：财政预算内拨款安排104万元。

（1）公务接待费54万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于日常公务接待。

（2）小汽车维修统保费用50万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：公务车日常维修统保。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

公务接待费54万元，用于日常公务接待；

其他交通费用，用于小汽车维修统保。

5、房租费54万元，其中：财政预算内拨款安排54万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于租赁费支出。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

租赁费54万元，主要用于房租费。

6、市委网站维护专项经费6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市委网站维护。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费4万元，用于网站维护办公耗材开支；

维修（护）费2万元，用于市委网站运行维护。

7、效能办工作经费89.6万元，其中：财政预算内拨款安排89.6万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于组织活动、日常暗访督查、目标绩效材料汇编等。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费20.6万元，用于日常办公开支；

差旅费40万元，用于日常暗访督查；

公务接待费6万元，用于日常公务接待；

其他交通费用15万元，用于效能督查租车等费用；

其他商品和服务支出8万元，用于组织活动。

8、例会会议经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于召开全委会、领导干部大会、效能表彰大会、八项考核表彰大会等会议。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

会议费40万元；

其他商品和服务支出10万元。

9、机要业务经费78.8万元，其中：财政预算内拨款安排78.8万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于密码通信光纤租用、机房安全环境维护保障、机要通信耗材、计算机网络设备更新、网站建设管理和密码宣传、加密高清视频会议系统维护、应急密码通信系统运行维护。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费15.12万元，用于机要通讯耗材等办公支出；

维修（护）费24.48万元，用于加密高清视频会议系统与应急密码通信系统运行维护；

租赁费23.2万元，用于密码通信光纤租用；

其他商品和服务支出16万元。

10、保密工作经费70万元，其中：财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据：根据省保密局《关于2016年度保密科技装备、平台建设经费预算有关事项的函》（皖国保﹝2015﹞81号）安排。

项目内容：主要用于保密教育培训、日常工作经费，监控平台建设，以及省对口和配套项目等。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费8.2万元，用于保密日常工作；

培训费4万元，用于保密教育培训；

其他商品和服务支出2万元；

专用设备购置45.8万元，用于屏蔽仪更新等；

信息网络购建10万元，用于监控平台建设。

11、电子政务内网建设经费433.79万元，其中：财政预算内拨款安排433.79万元。

项目立项依据：根据《国家电子政务内网建设和管理规划》安排。

项目内容：电子政务内网工程建设一次性支出，以及线路租赁费用和网络运维费用。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

维修（护）费80万元，用于网络运行维护；

租赁费23万元，用于线路租赁；

信息网络购建费用330.79万元，用于工程建设一次性支出。

项目政府采购预算金额：94.2万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。