智能问答中共六安市委办公室2018年度部门决算公开
中共六安市委办公室2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 中共六安市委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共六安市委办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共六安市委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共六安市委办公室2018年度部门决算情况
- 中共六安市委办公室概况
一、部门职责
市委办公室（政研室）主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；为市委决策提供参谋服务；协助市委对全市重要工作进行督促检查。
（二）围绕市委中心工作，开展调查研究，及时向市委反映情况，提出建议。
（三）负责起草和审核、办理市委文电、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。
（四）负责市委各类会议和市委常委集体活动的组织和服务工作，协助市委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。
（五）负责向市委、中共中央办公厅和省委办公厅综合反映各类重要信息和情况，同时为市辖县(区)和市直部门提供信息服务。
（六）负责对中央、省委和市委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查，以及中央、省委和市委领导交办重要事项的查办。
（七）承办中央和省委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作；负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。
（八）处理群众来信来访工作，及时向市委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
（九）负责全市党政系统密码通讯和密码管理工作；承担市党政军领导机关及其重要部门核心机密文电、信件和市直部门机要文电的传递工作。
（十）负责市委与市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区及各有关部门的联络协调工作；承办市人大代表、市政协委员有关市委工作的提案办理工作。
（十一）负责中央、省委领导来六安视察活动安排；承办中央、省委有关部门、外省市党委系统有关负责同志和省内其他市委负责同志因公来六安的接待工作。
（十二）负责市委办公室机关的值班工作；协调负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作。
（十三）负责机关后勤保障、房产管理和文明创建工作。
（十四）指导全市党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作，组织秘书队伍的培训。
（十五）负责全市保密工作和市委办公室(政研室)机关保密工作。
（十六）承办市委机关刊物《今日六安》的编辑等工作，负责省以上有关刊物的征订、发行工作。
（十七）负责市委办公室(政研室)机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和工、青、妇工作。
（十八）承办市委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共六安市委办公室2018年度部门决算包括：办本级决算，与预算比较，户数相同。
纳入中共六安市委办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共六安市委办公室本级 |
第二部分 中共六安市委办公室2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：中共六安市委办公室 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
2,597.23 |
一、一般公共服务支出 |
1,927.88 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
135.73 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.23 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49.34 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,732.96 |
本年支出合计 |
2,059.45 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
460.29 |
年末结转和结余 |
1,133.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,193.25 |
总计 |
3,193.25 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门：中共六安市委办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,732.96 |
2,597.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,596.39 |
2,460.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.73 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2,563.62 |
2,427.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.73 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
1,411.16 |
1,395.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.61 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013103 |
机关服务 |
388.35 |
388.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
759.94 |
639.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.12 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：中共六安市委办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目编码项目 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,059.45 |
1,531.82 |
527.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,927.88 |
1,400.25 |
527.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,903.11 |
1,392.75 |
510.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
1,392.75 |
1,392.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013103 |
机关服务 |
95.35 |
0.00 |
95.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013105 |
专项业务 |
411.70 |
0.00 |
411.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：中共六安市委办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,597.23 |
一、一般公共服务支出 |
1,863.88 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.23 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49.34 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,597.23 |
本年支出合计 |
1,995.45 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
189.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
791.05 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
189.26 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
2,786.50 |
合计 |
2,786.50 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：中共六安市委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
189.26 |
6.70 |
182.56 |
2,597.23 |
1,539.61 |
1,057.62 |
1,995.45 |
1,530.53 |
464.92 |
791.05 |
15.78 |
775.27 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.26 |
6.70 |
182.56 |
2,460.66 |
1,403.04 |
1,057.62 |
1,863.88 |
1,398.96 |
464.92 |
786.05 |
10.78 |
775.27 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
189.26 |
6.70 |
182.56 |
2,427.89 |
1,395.55 |
1,032.34 |
1,839.11 |
1,391.47 |
447.64 |
778.05 |
10.78 |
767.27 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
1,395.55 |
1,395.55 |
0.00 |
1,391.47 |
1,391.47 |
0.00 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
97.79 |
0.00 |
97.79 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
98.64 |
0.00 |
98.64 |
0.00 |
|||
|
2013103 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
388.35 |
0.00 |
388.35 |
95.35 |
0.00 |
95.35 |
293.00 |
0.00 |
293.00 |
0.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
84.78 |
0.00 |
84.78 |
639.83 |
0.00 |
639.83 |
348.98 |
0.00 |
348.98 |
375.63 |
0.00 |
375.63 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
82.23 |
82.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
49.34 |
49.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：中共六安市委办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
681.11 |
302 |
商品和服务支出 |
162.99 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
231.69 |
30201 |
办公费 |
39.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
149.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
22.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.12 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
11.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
73.51 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.74 |
31008 |
物资储备 |
11.73 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.06 |
30211 |
差旅费 |
16.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
107.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
4.58 |
30213 |
维修（护）费 |
2.45 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
674.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
38.57 |
30216 |
培训费 |
1.06 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.28 |
30217 |
公务招待费 |
19.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.09 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.31 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
599.88 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
8.08 |
30239 |
其他交通费用 |
45.90 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.25 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
162.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
39.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,355.81 |
公用经费合计 |
174.71 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：中共六安市委办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：中共六安市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 中共六安市委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3193.25万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3193.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加762.15万元，增长31.35%，主要原因是本年未完成项目资金需结转至下年支付，导致年末结转结余资金较大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2732.96万元，其中：财政拨款收入2597.23万元，占95.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入135.73万元，占4.97%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2059.45万元，其中：基本支出1531.82万元，占74.38%；项目支出527.64万元，占25.62%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2786.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2786.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加723.88万元，增长35.10%，主要原因是部分项目需结转下年支出，年末列支转暂存金额较大。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2597.23万元，占本年收入的95.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加644.80万元，增长33.03%，主要原因是本年年末列支转暂存金额较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1995.45万元，占本年支出的96.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.21万元，增长4.84%。主要原因是办公室购置办公设备等较上年增加，外出调研考察差旅费较上年增加等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1995.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1863.88万元，占93.41%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.23万元，占4.12%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出49.34万元，占2.47%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2038.31万元，支出决算为1995.45万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目因客观原因需跨年度完成，导致经费尚有结余。其中:基本支出1530.53万元，占76.70%；项目支出464.92万元，占23.30%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔费用为预算执行过程中追加的招商组工作经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为734.43万元，支出决算为1391.47万元，完成年初预算的189.46%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了各项奖励资金及零星人员增资费用等。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为55万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度完成，本年尚未支出完毕。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），年初预算为388.35万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的24.55%，决算数小于预算数的主要原因是党政密码通信系统建设专项因客观原因未能按计划完成，导致经费未支出完毕。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为728.96万元，支出决算为348.98万元，完成年初预算的47.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度完成，本年尚未支出完毕。
6．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为预算执行过程中追加的文明创建专项经费和2018年上半年季度创建全国文明城市工作督查考核奖励奖金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为82.23万元，支出决算为82.23万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为49.34万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1530.52万元，其中人员经费1355.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费174.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共六安市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，中共六安市委办公室机关运行经费支出174.71万元，比2017年增加44.08万元，增长33.74%，主要原因是外出调研考察差旅费、公务接待费及因公出国（境）费用较上年增加等。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，中共六安市委办公室政府采购支出总额193.16万元，其中：政府采购货物支出140.81万元，政府采购工程支出52.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.29万元，占政府采购支出总额的28.11%，其中：授予小微企业合同金额38.97万元，占政府采购支出总额的20.17%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共六安市委办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金1205.45万元，占项目预算总额的89.14%。从评价情况看，各项目均达到预期绩效目标。
本部门未组织对2018年度项目开展重点绩效评价。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出达到预期绩效目标，较好完成各项工作任务。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共六安市委办公室在2018年度部门决算中公开“电子政务内网建设经费”一个项目绩效自评结果。
电子政务内网建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网建设经费绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为97万元，执行数为48.62万元，完成预算的50.12%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了电子政务内网建设及运转维护。发现的主要问题：项目预算执行不够及时，因项目执行原因，年末存在部分资金结余。下一步改进措施：根据实际工作加快支付进度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。
|
2018年项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2018年度） |
||||||||
|
项目名称 |
电子政务内网建设经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
市委办 |
实施单位 |
市委办 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2018至2020 |
|||||
|
|
|
|
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
项目资金 |
年度资金总额： |
97.00 |
48.62 |
10 |
50.12% |
5.01 |
||
|
其中：财政拨款 |
97.00 |
48.62 |
10 |
50.12% |
5.01 |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
总体 |
中期目标（2018-2020） |
年度目标 |
||||||
|
全面建成电子政务内网，保障电子政务内网高效平稳运转 |
全面建成电子政务内网，保障电子政务内网高效平稳运转 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价说明 |
|
产出指标 |
质量指标 |
建成的电子政务内网质量 |
20 |
安全可靠 |
安全可靠 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2018年 |
2018年 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目支出经费情况 |
10 |
97万元 |
48.62万元 |
8 |
经费执行率低于80%,高于50%，扣2份 |
||
|
效 |
经济效益 |
促进无纸化办公 |
10 |
促进无纸化办公 |
促进无纸化办公 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
提高工作效率 |
20 |
高效 |
高效 |
20 |
|
||
|
可持续影响 |
发挥作用限期 |
10 |
持续 |
持续 |
10 |
|
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100 |
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93.01 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000050号