中共六安市委办公室2017年度部门决算情况

中共六安市委办公室2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 中共六安市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共六安市委办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共六安市委办公室2017年部门决算情况

第一部分  中共六安市委办公室概况

一、部门职责

市委办公室（政研室）主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；为市委决策提供参谋服务；协助市委对全市重要工作进行督促检查。

2、围绕市委中心工作，开展调查研究，及时向市委反映情况，提出建议。

3、负责起草和审核、办理市委文电、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

4、负责市委各类会议和市委常委集体活动的组织和服务工作，协助市委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。

5、负责向市委、中共中央办公厅和省委办公厅综合反映各类重要信息和情况，同时为市辖县(区)和市直部门提供信息服务。

6、负责对中央、省委和市委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查，以及中央、省委和市委领导交办重要事项的查办。

7、承办中央和省委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作；负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。

8、处理群众来信来访工作，及时向市委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9、负责全市党政系统密码通讯和密码管理工作；承担市党政军领导机关及其重要部门核心机密文电、信件和市直部门机要文电的传递工作。

10、负责市委与市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区及各有关部门的联络协调工作；承办市人大代表、市政协委员有关市委工作的提案办理工作。

11、负责中央、省委领导来六安视察活动安排；承办中央、省委有关部门、外省市党委系统有关负责同志和省内其他市委负责同志因公来六安的接待工作。

12、负责市委办公室机关的值班工作；协调负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作。

13、负责机关后勤保障、房产管理和文明创建工作。

14、指导全市党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作，组织秘书队伍的培训。

15、负责全市保密工作和市委办公室(政研室)机关保密工作。

16、承办市委机关刊物《今日六安》的编辑等工作，负责省以上有关刊物的征订、发行工作。

17、负责市委办公室(政研室)机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和工、青、妇工作。

18、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委办公室2017年度部门决算包括办本级决算，与预算比较，户数相同。

纳入中共六安市委办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  中共六安市委办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：中共六安市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共六安市委办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2431.10万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2431.10万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少618.75万元，下降20.29%，主要原因:一是2017年度其他收入主要为文印室文印收入，小于去年文印室及关工委并入行政账产生的其他收入；二是2017年度电子政务内网建设专项及保密专项建设经费支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2071.56万元，其中：财政拨款收入1952.43万元，占94.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入119.14万元，占5.75%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1949.39万元，其中：基本支出1326.48万元，占68.05%；项目支出622.91万元，占31.95%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2062.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2062.62万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少266.96万元，下降11.46%，主要原因是2017年度保密专项和电子政务内网专项支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1952.43万元，占本年收入的94.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少292.71万元，下降13.04%。主要原因是2017年度电子政务内网专项及保密专项等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1903.24万元，占本年支出的97.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.61万元，下降14.30%。主要原因是2017年度电子政务内网专项及保密专项等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1903.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1749.82万元，占91.94%;社会保障和就业（类）支出77.01万元，占4.04%；住房保障（类）支出73.41万元，占3.86%；其他（类）支出3万元，占0.16%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1696.43万元，支出决算为1903.24万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中追加了招商引资工作经费、零星人员增资经费及各项奖励经费。其中:基本支出1325.95万元，占69.67%；项目支出577.28万元，占30.33%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.59万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为预算执行过程中追加的招商组工作经费及招商引资项目补助费用。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为预算执行过程中追加的美丽乡村建设民生工程工作经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为881.99万元，支出决算为1113.43万元，完成年初预算的126.24%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了各项奖励资金及零星人员增资费用。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为109.00万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的78.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因工作安排未支出完毕。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为588万元，支出决算为468.70万元，完成年初预算的79.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度完成，本年尚未支出完毕。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为预算执行过程中追加的创建文明城市工作督查考核奖励资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.4万元，支出决算为77.01万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了2016年度养老保险缺口资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.04万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的166.69%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了2016年度奖补资金补缴公积金费用。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为预算执行过程中追加的2016年度招商引资及安商工作先进单位经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1325.95万元，其中人员经费1184.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费141.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，中共六安市委办公室机关运行经费支出130.63万元，比2016年减少184.01万元，下降58.48%，主要原因：一是办公室为提高整体支出绩效，不断压减办公开支；二是2016年度召开党代会，导致2017年度会议费较上年大幅下降。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，中共六安市委办公室政府采购支出总额41.67万元，其中：政府采购货物支出3.84万元，政府采购工程支出29.80万元、政府采购服务支出8.03万元。授予中小企业合同金额29.80万元，占政府采购支出总额的71.51%，其中：授予小微企业合同金额11.87万元，占政府采购支出总额的28.49%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中共六安市委办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共六安市委办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金801万元，占项目预算总额的91.33%。评价结果显示，各项目均达到预期绩效目标。 

本单位未组织对2017年度项目开展重点绩效评价。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2017年度部门整体支出达到预期绩效目标，较好完成各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共六安市委办公室2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共六安市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88.65万元，支出决算为40.85万元，完成预算的46.08%，决算数小于预算数的主要原因是办公室严格贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，控制“三公”经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含市委办本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共六安市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.65万元，占6.49%;公务接待费支出决算38.20万元，占93.51%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.65万元，与2016年度决算相比，减少0.04万元，下降1.49%，下降的原因是本年省委办公厅组织的因公出国费用较上年降低。2017年中共六安市委办公室因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于中共安徽省委办公厅组织的有关人员赴美国和巴西开展交流出访，考察政府部门对社会信息高效收集、整理、加工和利用的机制体制等。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出38.20万元, 与2016年度决算相比，减少1.14万元，下降2.90%，下降的原因是进一步贯彻中央八项规定要求，严格控制公务接待标准，公务接待批次和人次均较上年减少。2017年中共六安市委办公室国内公务接待共319批次（其中外事接待0批次），3955人次（其中外事接待0人次）。主要是用于各类公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%，下降的原因是公车改革之后，办公室不再有公务用车相关支出。2017年未安排公务用车购置费以及运行费。2017年底，中共六安市委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中共六安市委办公室      

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