中共六安市委办公室2019年部门预算说明

 

中共六安市委办公室2019年

部门预算说明

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目　　录

第一部分  部门基本概况

    一、部门主要职责

    二、2019年主要工作任务

    三、2019年预算编制指导思想和原则

    四、部门机构设置和人员情况

    五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

    一、2019年部门收支预算总体情况

    二、2019年部门收入预算总体情况

    三、2019年部门支出预算总体情况

    四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

    五、预算绩效管理情况

        2019年部门财政拨款收支预算总体情况

        2019年部门一般公共预算安排情况

        2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

        2019年部门政府性基金预算安排情况

        2019年部门社保基金预算安排情况

        2019年部门国有资本经营预算安排情况

        2019年部门政府采购预算安排情况

        2019年部门政府购买服务预算安排情况

        2019年部门资产购置预算安排情况

        2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

        2019年部门机关运行经费安排情况

        2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

中共六安市委办公室2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据省委、省政府皖﹝2001﹞83号文件和市委、市政府六发﹝2002﹞2号文件规定，中共六安市委办公室主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；为市委决策提供参谋服务；协助市委对全市重要工作进行督促检查。

2、围绕市委中心工作，开展调查研究，及时向市委反映情况，提出建议。

3、负责起草和审核、办理市委文电、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

4、负责市委各类会议和市委常委集体活动的组织和服务工作，协助市委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。

5、负责向市委、中共中央办公厅和省委办公厅综合反映各类重要信息和情况，同时为市辖县(区)和市直部门提供信息服务。

6、负责对中央、省委和市委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查，以及中央、省委和市委领导交办重要事项的查办。

7、承办中央和省委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作；负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。

8、处理群众来信来访工作，及时向市委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9、负责全市党政系统密码通讯和密码管理工作；承担市党政军领导机关及其重要部门核心机密文电、信件和市直部门机要文电的传递工作。

10、负责市委与市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区及各有关部门的联络协调工作；承办市人大代表、市政协委员有关市委工作的提案办理工作。

11、负责中央、省委领导来六安视察活动安排；承办中央、省委有关部门、外省市党委系统有关负责同志和省内其他市委负责同志因公来六安的接待工作。

12、负责市委办公室机关的值班工作；协调负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作。

13、负责机关后勤保障、房产管理和文明创建工作。

14、指导全市党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作，组织秘书队伍的培训。

15、负责全市保密工作和市委办公室(政研室)机关保密工作。

16、承办市委机关刊物《今日六安》的编辑等工作，负责省以上有关刊物的征订、发行工作。

17、负责市委办公室(政研室)机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和工、青、妇工作。

18、承办市委交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：协助市委负责同志处理日常工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

（一）指导思想

以党的十九大精神为指导，认真落实中央、省和市委市政府决策部署，深化财政改革，完善管理制度，健全预算体系。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。坚持公开透明，实行开门办预算，推进预算公开评审，深化预决算及“三公”经费信息公开。坚持科学规范，厘清政府与市场边界，细化规范市本级项目预算编制。坚持深化预算改革，实行全口径预算管理，推进政府向社会力量购买服务，完善预算管理制度，提高预算绩效。
（二）基本原则

1、全面完整，真实合法。部门单位一般预算收入、政府非税收入、其他收入、结转结余资金、政府性债务，全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收支情况。部门收支预算的编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规规定，部门预算收支的预测必须以国家和地方社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据，按定额定员标准，并运用科学合理的方法进行测算，做到各项收支数据真实准确。

2、积极稳妥，公开透明。部门预算的编制要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不得编赤字预算。人员支出足额保障，经济社会发展性支出根据财力可能合理安排。项目支出实行公开评审论证，重大项目必要时征求社会意见，提高财政分配透明度。

3、强化约束，注重绩效。部门预算一经批准，必须严格执行，一般不得调整，确需调整的按程序申报审核审批。将绩效目标作为编制年度项目支出预算的重要依据，逐步建立以效益为导向的预算分配机制。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委办公室包括部门本级和0个二级单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制55个（其中：行政编51个，事业编4个）,实有人数92人（其中：在职51人，离休3人，退休30人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		55	92	51	3	30	96	52	3	29	-4	-1	0	1
中共六安市委办公室本级	行政	55	92	51	3	30	96	52	3	29	-4	-1	0	1

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，中共六安市委办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
中共六安市委办公室	财政全额拨款	行政一档	25000

 

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委办公室2019年收支总预算2156.22万元，较上年减少62.09万元，下降2.80 %，主要原因是党政密码通信系统建设经费较上年减少。收入来源为：财政拨款收入、纳入特设户管理的非税收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入180万元，部门可支配收入2156.22万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	180	180	0	0	与上年持平
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	180	180	0	0	与上年持平
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：市委文印室文印收入180万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	2156.22	2218.31	-62.09	-2.80	党政密码通信系统建设经费减少，人员变动导致人员经费减少。
财政预算内拨款收入	1976.22	2038.31	-62.09	-3.05	党政密码通信系统建设经费减少，人员变动导致人员经费减少。
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	180	180	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额2156.22万元，同上年相比减少62.09万元。其中：财政拨款（补助）安排1976.22万元，同上年相比减少62.09万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	2156.22	1976.22	1976.22	0	0	0	180	0
人员支出	624.62	624.62	624.62	0	0	0	0	0
工资福利支出	575.00	575.00	575.00	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	49.62	49.62	49.62	0	0	0	0	0
定额公用支出	189.35	189.35	189.35	0	0	0	0	0
其中：综合定额	132.40	132.40	132.40	0	0	0	0	0
项目支出	1342.25	1162.25	1162.25	0	0	0	180	0

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	1976.22	1976.22	0	0	2038.31	2038.31	0	0	-62.09	-3.05
人员支出	624.62	624.62	0	0	671.87	671.87	0	0	-47.25	-7.03
工资福利支出	575.00	575.00	0	0	627.29	627.29	0	0	-52.29	-8.34
对个人和家庭的补助	49.62	49.62	0	0	44.58	44.58	0	0	5.04	11.31
定额公用支出	189.35	189.35	0	0	194.13	194.13	0	0	-4.78	-2.46
其中：综合定额	132.40	132.40	0	0	132.40	132.40	0	0	0	0
项目支出	1162.25	1162.25	0	0	1172.31	1172.31	0	0	-10.06	-0.86

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减少62.09万元，其中：

（1）人员支出减少47.25万元，原因是：人员变动导致工资总额及社会保障缴费、机关事业单位养老保险、住房公积金等较上年减少。

（2）定额公用支出减少4.78万元，原因是：公务用车补贴和工会经费较上年减少。

（3）项目支出减少10.06万元，原因是：党政密码系统建设经费较上年减少。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	2156.22	1976.22	180	2218.31	2038.31	180	-62.09	-2.80
一般公共服务支出	2036.01	1856.01	180	2086.74	1906.74	180	-62.09	-2.98
社会保障和就业支出	75.13	75.13	0	82.23	82.23	0	-7.10	-8.63
住房保障支出	45.08	45.08	0	49.34	49.34	0	-4.26	-8.63

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出13项，资金总额1342.25万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1162.25万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排180万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委办公室部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、报刊及电话号码簿印刷费38万元，其中：财政预算内拨款安排38万元。

（1）报刊资料费10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：含参考消息、改革内参、秘书工作等90多种报刊。

（2）电话号码簿印刷费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：印制电话号码簿费用，每册10元，共5000册。

（3）公文交换中心运转经费15万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：公文交换中心专用文件柜日常维护费用。

（4）扶贫工作经费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于扶贫工作队日常工作经费。

（5）创建工作经费3万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于各类创建工作所需经费。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：①办公费25万元，用于报刊资料费、扶贫工作经费及创建工作经费等；②办公设备购置3万元，用于公文交换中心采购办公设备；③维修（护）费10万元，用于公文交换中心文件柜维护。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、督查调研考察经费72万元，其中：财政预算内拨款安排72万元。

（1）党委督查工作19万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：督查专网运行维护年费、网友留言办理现场核查费用及市委领导批示办理费用。

（2）政研室调研工作14万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：针对重大课题开展调研活动，市委改革办经费。

（3）领导外出考察24万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于市委领导公务外出考察。

（4）市委巡视整改工作经费15万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于市委巡视整改工作办公开支。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：①办公费24.60万元，用于日常办公支出；②差旅费37万元，用于外出督查调研；③公务接待费3万元，用于公务接待开支；④其他商品和服务支出1万元；⑤办公设备购置6.4万元，用于更新办公设备。

项目政府采购预算金额：6.40万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、美好办、常委办等专项经费57万元，其中：财政预算内拨款安排57万元。

（1）美好办工作经费34万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：全市美好乡村建设的调研考察、督查考核、信息编报等。

（2）党办口关工委经费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：慰问扶贫村儿童、组织夏令营活动等。

（3）常委办专项经费5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：市委重要会议、重大活动前期筹备费用及日常办公开支。

    （4）党内法规制度建设工作经费13万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于党内法规制度建设工作。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：①办公费38万元，用于日常办公支出；②差旅费9万元，用于公务外出；③培训费1万元，用于组织美好乡村建设培训会；④其他商品服务支出6万元；⑤办公设备购置3万元，用于采购办公设备。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、公务接待44万元，其中：财政预算内拨款安排44万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：用于日常公务接待。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：①公务接待费40万元，用于日常公务接待；②其他商品服务支出4万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、市委文印室工作经费225万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，纳入特设户管理的非税收入安排180万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市直机关秘密文件及市委、市政府相关文件制作人力和耗材等支出。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费179.8万元，用于文件制作人力和耗材支出；②差旅费0.2万元，用于文印室工作人员公务外出差旅费；③税金及附加费用10万元，用于文印室税费；④其他商品服务支出10万元，用于文件印刷费；⑤办公设备购置25万元，用于文印室购置办公设备。

项目政府采购预算金额：25万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、市委网站专项经费5.5万元，其中：财政预算内拨款安排5.5万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市委网站维护，包含网络维护年费、域名管理费、机器维修费等。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费4.5万元，用于网站维护以及办公耗材开支；②办公设备购置1万元，用于采购办公设备。

项目政府采购预算金额：1万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、效能办工作经费90万元，其中：财政预算内拨款安排90万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于效能办组织活动、日常暗访督查、目标绩效材料汇编、制作电视栏目等。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费70万元，用于日常办公开支；②差旅费5万元，用于日常暗访督查；③公务接待费6万元，用于日常公务接待；④培训费5万元，用于效能工作培训；⑤其他商品服务支出4万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、例会会议经费40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于召开全委会、领导干部大会、八项考核表彰大会等会议。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①会议费32万元；②其他商品服务支出8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、机要业务经费83.12万元，其中：财政预算内拨款安排83.12万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于密码通信光纤租用、机要通信耗材、计算机网络设备更新、加密高清视频会议系统维护、应急密码通信系统运行维护、核心密码通信系统及设备整体换装等。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费37.12万元，用于机要局日常办公开支；②差旅费1万元，用于机要人员公务外出差旅费；③租赁费5万元，用于机要线路租赁；④维修（护）费30万元，用于加密高清视频会议系统与应急密码通信系统运行维护；⑤办公设备购置10万元，用于机要局办公设备购置。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、保密信息系统建设经费435.7万元，其中：预算内拨款安财政排435.7万元。

项目立项依据：根据省保密局相关文件安排。

项目内容：主要用于涉密检测、信息系统建设、监控平台建设等。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费25.9万元，用于保密工作日常办公开支；②培训费5万元，用于全市保密培训支出；③专用设备购置404.8万元，用于保密信息系统及监控平台建设等。

项目政府采购预算金额：404.8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、电子政务内网建设经费92.15万元，其中：财政预算内拨款安排92.15万元。

项目立项依据：根据《国家电子政务内网建设和管理规划》安排。

项目内容：电子政务内网线路租赁费用和网络运维费用。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①办公费10.15万元，用于电子政务内网建设办公开支；②维修（护）费32万元，用于网络运行维护；③租赁费30万元，用于线路租赁等；④办公设备购置20万元，用于购置电子政务内网设备。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、党政密码通信系统等建设经费150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

项目立项依据：根据全省统一工作安排。

项目内容：全省统一安排党政密码通信系统主渠道系统换装经费，市级密码部门基础设施标准化、规范化建设经费。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费150万元，用于党政密码通信系统维护。

项目政府采购预算金额：150万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、扶贫、挂职工作人员补贴9.78万元，其中：财政预算内拨款安排9.78万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：扶贫工作人员补贴及挂职干部经费。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：①其他交通费用1.62万元，用于扶贫人员及挂职干部交通补助；②   其他对个人和家庭的补助支出8.16万元，用于扶贫人员及挂职人员的生活补助等。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）中共六安市委办公室二级单位2019年项目支出安排情况说明

    无。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目13个，项目金额1342.25万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为党政密码通信系统等建设经费、保密信息系统建设经费，涉及财政预算内拨款安排585.7万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共8个，资金总额1204.97万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1024.97万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排180万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	1204.97	1024.97	1204.97	0	0	0	180	0
中共六安市委办公室	1204.97	1024.97	1204.97	0	0	0	180	0
党政密码通信系统等建设经费	150	150	150	0	0	0	0	0
保密信息系统建设经费	435.7	435.7	435.7	0	0	0	0	0
督查调研考察经费	72	72	72	0	0	0	0	0
美好办、常委办等专项经费	57	57	57	0	0	0	0	0
效能办专项经费	90	90	90	0	0	0	0	0
市委文印室工作经费	225	45	45	0	0	0	180	0
电子政务内网建设经费	92.15	92.15	92.15	0	0	0	0	0
机要业务经费	83.12	83.12	83.12	0	0	0	0	0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

中共六安市委办公室2019年财政拨款收支预算1976.22万元，较上年减少62.09万元，主要原因是党政密码通信系统建设经费、人员变更导致人员经费减少等。收入来源包括：一般公共预算拨款1976.22万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务1856.01万元，占93.92%；社会保障和就业支出75.13万元，占3.80%；住房保障支出45.08万元，占2.28%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

中共六安市委办公室2019年一般公共预算收入1976.22万元，较上年减少62.09万元，下降3.05%，主要原因是党政密码通信系统建设经费、人员变更导致人员经费减少等。一般公共预算支出1976.22万元，比上年预算数减少62.09万元，下降3.05%。主要原因是党政密码通信系统建设经费、人员变更导致人员经费减少等。其中：一般公共服务1856.01万元，占93.92%；社会保障和就业支出75.13万元，占3.80%；住房保障支出45.08万元，占2.28%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算1856.01万元，比2018年预算减少50.73万元，下降2.66%，减少的原因主要是党政密码通信系统建设经费、人员变更导致人员经费减少等。其中，“行政运行”预算693.76万元，主要用于保障市委办机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算1162.25万元，主要用于各项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算75.13万元，比2018年预算减少4.1万元，下降4.99%，减少原因主要是人员变更导致人员经费减少等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算75.13万元，主要用于市委办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元，主要用于市委办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算45.08万元，比2018年预算减少4.26万元，下降8.63%，减少原因主要是人员变更导致人员经费减少等。其中：“住房公积金”预算45.08万元，主要用于市委办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

中共六安市委办公室2019年一般公共预算基本支出813.97万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出575万元，包括：基本工资211.16万元、津贴补贴137.71万元、机关事业单位基本养老保险75.13万元、住房公积金45.08万元、其他工资福利支出40.17万元、其他社会保障费28.27万元、奖金16.83万元、公务员医疗补助10.69万元、绩效工资9.96万元。

（二）商品和服务支出169.35万元，包括：办公费61.4万元、福利费0.23万元、工会经费4.31万元、其他交通费用44.36万元、会议费4万元、培训费2万元、维修（护）费5万元、公务接待费26万元、差旅费10万元、邮电费8万元、其他商品和服务支出4.05万元。

（三）对个人和家庭的补助49.62万元，包括：离休费用38.29万元、离退休干部医疗费9.43万元、生活补助1.80万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

（四）其他资本性支出20万元，包括：办公设备购置20万元。

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

    中共六安市委办公室2019年政府性基金收入预算0万元。

    中共六安市委办公室2019年政府性基金支出预算0万元。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

    中共六安市委办公室2019年社保基金收入预算0万元。

    中共六安市委办公室2019年社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

    中共六安市委办公室2019年国有资本经营收入预算0万元。

    中共六安市委办公室2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委办公室2019年共安排政府采购支出18项，资金总额643.2万元，其中：财政预算内拨款安排618.2万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排25万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    1、基本支出综合定额费用20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量（类、品、目）：①台式计算机1批；②制冷电器1批；③办公家具1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

    2、保密信息系统建设经费404.80万元，其中：财政预算内拨款安排404.80万元。

采购目录及数量（类、品、目）：保密信息系统1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

    3、报刊及电话号码簿印刷费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

    4、党政密码通信系统等建设经费150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元。

采购目录及数量（类、品、目）：计算机网络设备1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

    5、电子政务内网建设经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量（类、品、目）：信息安全设备1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

    6、督查调研考察经费6.4万元，其中：财政预算内拨款安排6.4万元。

采购目录及数量（类、品、目）：①台式计算机1批；②激光打印机1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

    7、机要业务经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量（类、品、目）：机要终端设备1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

8、美好办、常委办等专项经费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

    9、市委网站专项经费1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

    10、市委文印室工作经费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元。

采购目录及数量（类、品、目）：文印设备1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

 

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出16项，资金总额493.2万元，其中：财政预算内拨款安排468.2万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排25万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、基本支出综合定额费用20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量（类、品、目）：①台式计算机1批；②制冷电器1批；③办公家具1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

2、保密信息系统建设经费404.80万元，其中：财政预算内拨款安排404.80万元。

采购目录及数量（类、品、目）：保密信息系统1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

3、报刊及电话号码簿印刷费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

4、电子政务内网建设经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

采购目录及数量（类、品、目）：信息安全设备1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

5、督查调研考察经费6.4万元，其中：财政预算内拨款安排6.4万元。

采购目录及数量（类、品、目）：①台式计算机1批；②激光打印机1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

6、机要业务经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量（类、品、目）：机要终端设备1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

7、美好办、常委办等专项经费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

8、市委网站专项经费1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机1批。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

9、市委文印室工作经费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元。

采购目录及数量（类、品、目）：文印设备1套。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、中共六安市委办公室 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	75
因公出国（境）费	0
公务接待费	75
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算75万元，较上年减少1万元，下降1.32%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为75万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出：0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出：75万元，较2018年预算减少1万元，下降1.32%，减少原因主要是进一步严格控制公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出：0万元，较2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算持平。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

2019年中共六安市委办公室机关运行经费安排189.35万元，其中：办公费61.4万元、工会经费4.31万元、福利费0.23万元、其他交通费用44.36万元、会议费4万元、培训费2万元、维修（护）费5万元、公务接待费26万元、差旅费10万元、邮电费8万元、其他商品和服务支出4.05万元、办公设备购置20万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

截至2018年12月31日，中共六安市委办公室单位固定资产总金额1115.93万元，较上年增长196.15万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备928.66万元、专用设备150.03万元、其他资产37.24万元。
机关车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有7套，单位价值100万元以上的专用设备有0套。 
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备2套，购置费554.80万元。

 

 

第三部分 2019年部门预算名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。