中国民主促进会六安市委员会2020年部门预算公开

浏览次数:信息来源: 民进发布时间:2020-01-21 15:04
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中国民主促进会六安市委员会

2020年部门预算公开

20201月

目  录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况

2.2020年一般公共预算支出预算情况

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据六编〔2011〕33号规定,中国民主促进会六安市委员会主要职责是:

1、维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥民主协商、参政议政民主监督作用。

2高举邓小平理论伟大旗帜,努力实践“三个代表”重要思想,科学发展观,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部自身建设、参政议政、社会服务、思想宣传等方面的工作,组织好各类会议的召开,做好上传下达、协调联系等服务工作,做好后勤保障工作,完成会员干部的考察、推荐和培训工作。

4、认真调查研究,积极向市委、市政府提出意见建议。

、部门机构设置和人员情况

中国民主促进会六安市委员2020年度部门预算包括中国民主促进会六安市委员本级预算和0部门属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位1参照公务员管理事业单位0公益一类事业单位0公益类事业单位0个),编制3个(其中:行政编3个,参公编0个,事业编0个),实有人数3人(其中:在职3人,离休0人,退休0人)。

2020年主要工作任务

1.加强自身建设

2.积极参政议政

3.做好社会服务工作

4.履行民主监督职责

第二部分  2020年部门预算表

中国民主促进会六安市委员会2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况(附表1

2.2020年一般公共预算支出预算情况(附表2

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况(附表3

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5

6.2020年部门收支总体情况表(附表6

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13

部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主促进会六安市委员2020年财政拨款收支预算79.26万元,较上年减少2.22万元,下降2.72%,主要原因:部分项目减少。收入来源为:财政拨款;支出按功能分类分为:一般公共服务支出73.41万元、社会保障和就业支出3.34万元、住房保障支出2.51万元

关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

中国民主促进会六安市委员一般公共预算收入79.26万元,较上年减少2.22万元,下降2.72%,主要原因:部分项目减少。一般公共预算支出79.26万元,较上年减少2.22万元,下降2.72%,主要原因:部分项目减少。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”73.41万元2019年预算减少1.96万元,减少2.6%,减少的原因主要是项目经费减少。其中,“行政运行”预算39.54万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算0.87万元,主要用于人员医疗保障和工会活动;“参政议政”预算33万元,主要用于调研考察、资政建言

(二)“社会保障和就业支出”3.34万元,比2019年预算减少0.48万元,减少12.57%,减少原因主要是国家政策变更。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.34万元,主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

(三)住房保障支出”2.51万元,比2019年预算增加0.22万元,增长9.61%,增加原因主要是人员晋升等。其中:“住房公积金”预算2.51万元,主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

中国民主促进会六安市委员2020年一般公共预算基本支出46.26万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出30万元主要包括:基本工资12.08万元、津贴补贴7.79万元、奖金1.01万元、伙食补助1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.46万元、公务员医疗补助0.63万元、其他社会保障费0.1万元、住房公积金2.51万元

(二)商品和服务支出16.25万元主要包括:办公费1.6万元、邮电费0.3万元维修(护)费6万元、会议费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.24万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.6万元。

(三)对个人和家庭的补助0.01万元主要包括:对个人和家庭的补助0.01万元。

关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

中国民主促进会六安市委员2020年政府性基金收入预算0万元。

中国民主促进会六安市委员2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

中国民主促进会六安市委员2020年国有资本经营收入预算0万元。

中国民主促进会六安市委员2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,中国民主促进会六安市委员所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员2020年收支总预算79.26万元,较上年减少2.22万元,下降2.72%,主要原因:部分项目减少。收入来源为:财政拨款;支出包括:一般公共服务支出73.41万元、社会保障和就业支出3.34万元、住房保障支出2.51万元

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入79.26万元,较上年减少2.22万元,下降2.72%,主要原因:部分项目减少

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额79.26万元,同上年相比减少2.22万元。其中:财政拨款(补助)安排79.26万元,同上年相比减少2.22万元。各项支出增减原因分析:部分项目减少

关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目2,资金总额33万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排33万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.会员大会经费项目5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:会员大会会议费。

项目起止时间:20201月至202012月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元;会议费1万元;培训费1万元;劳务费1万元;其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.参政议政调研及社会服务经费项目28万元,其中:财政预算内拨款安排28万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间:20201月至202012月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费8.6万元;差旅费6万元;劳务费4万;其他商品和服务支出6.4万元;办公设备购置3

项目政府采购预算金额3万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算0.5万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较无变化。

(二)公务接待费支出0.5万元,较无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较无变化

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020中国民主促进会六安市委员会机关运行经费安排49.25万元

包括:办公费11.2万元,邮电费0.3万元,差旅费6万元,会议费6万元,维修(护)费6万元,培训费1万元,公务接待0.5万元,劳务费5万元,工会经费0.24元,福利费0.01万元,其他交通费2.6万元,其他商品服务支出7.4万元,办公设备购置3万元,较上年减少3.92万元,减少7.37 %,主要原因是项目经费减少。

(二)政府采购预算安排情况

2020中国民主促进会六安市委员会政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,中国民主促进会六安市委员会单位固定资产总金额12.47万元,较上年增长/减少0万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.05万元、专用设备0.71万元、其他资产5.71万元。

 机关车改后保留车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆;未车改事业单位车辆0,其中,一般公务用车0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 
    2020年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

中国民主促进会六安市委员会202050万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个,涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价

部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入:财政当年拨付的资金,主要包括般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
    、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2020年部门预算表(13张)

1.2020年财政拨款收支总体情况.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

表一 民进2020年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二 民进2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三 民进2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四 民进2020年政府性基金预算收支总表.pdf

表五 民进2020年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六 民进2020年收支总体情况表.pdf

表七 民进2020年收入预算总体情况表.pdf

表八 民进2020年支出预算总体情况表.pdf

表九 民进2020年基本支出预算总体情况表.pdf

表十 民进2020年政府采购支出预算表.pdf

表十一 民进2020年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二 民进2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三 民进2020年项目支出预算绩效目标表.pdf

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